Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432040227 | Elektromarket s.r.o. Šafárikova 21/503., Rožňava 048 01 |
44201885 | rádia SENCOR SRD 2100 B | 95,90 vrátane DPH |
51/2020 zo dňa 27.5.2020 | 29.05.2020 | 29.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432007832 | Exekútorský úrad Rožňava Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | prevod trov starej exekúcie-Hod.-Széplaky Erik | 42,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení starej exekúcie EX 4165/2016 zo dňa 22.5.2020 | 28.05.2020 | 29.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040219 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1., Bratislava 831 03 |
44563485 | nákup frank. stroja | 2520,00 vrátane DPH |
47/2020 zo dňa 14.5.2020 | 22.05.2020 | 27.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040220 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 5/2020 - I. | 83,38 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 22.05.2020 | 27.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432007825 | Exekútorský úrad Rožňava Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | prevod trov starej exekúcie-Hod.-Pavlík Ľuboš | 42,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení starej exekúcie EX 265/2010 zo dňa 19.2.2020 | 26.05.2020 | 27.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040223 | MANUTAN SLOVAKIA s.r.o. Obchodná 2., Bratislava 811 06 |
35885815 | vymedzovací pás | 93,23999999999999 vrátane DPH |
49/2020 zo dňa 25.5.2020 | 26.05.2020 | 26.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040211 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 4/2020 | -33,26 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.05.2020 | 26.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432007736 | Exekútorský úrad Rožňava Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | prevod trov starej exekúcie-Hod.-Šarközi Bohuslav | 42,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení starej exekúcie EX 364/2014 zo dňa 21.5.2020 | 25.05.2020 | 26.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040212 | DATALAN, a.s. Krasovského 14., Bratislava 851 01 |
35810734 | služby pozáručného servisu 4/2020 | 713,52 vrátane DPH |
37/2020 zo dňa 3.4.2020 a 44/2020 zo dňa 15.4.2020 | 15.05.2020 | 26.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040213 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš.,RV 4/2020 | 414,35 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 18.05.2020 | 26.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040217 | Exekútorský úrad Tutko Čučmianská dlhá 26., Rožňava 04801 |
17071232 | Trovy exekúcie EX 8/2002 | 84,57 vrátane DPH |
21.05.2020 | 26.05.2020 | 2.6.2020 | ||
| 1432040216 | Exekútorský úrad Tutko Čučmianská dlhá 26., Rožňava 04801 |
17071232 | trovy exekúcie EX 474/2003 | 19,94 vrátane DPH |
21.05.2020 | 26.05.2020 | 2.6.2020 | ||
| 1432040215 | PROGRES TC s.r.o. Šafárikova 2., Rožňava 048 01 |
36578738 | výmena hlavného ističa | 112,00 vrátane DPH |
46/2020 zo dňa 4.5.2020 | 20.05.2020 | 25.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040214 | MUDr. P. Kožár Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
31982239 | zdravotné výkony | 174,25 vrátane DPH |
19.05.2020 | 21.05.2020 | 2.6.2020 | ||
| 1432007477 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 5000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 18.05.2020 | 19.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040210 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 4/2020 | 2104,92 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 13.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040209 | Vamed s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 160,31 vrátane DPH |
13.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | ||
| 1432040208 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
13.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | ||
| 1432040207 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 4/2020 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040206 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 4/2020 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040205 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 4/2020 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040204 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 4/2020 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040203 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 4/2020 | 639,74 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040202 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2020 Pleš. | 84,52 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040201 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2020 E49 | 62,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040200 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 4/2020 Š112 | 217,73 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 12.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040198 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 4/2020 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 4/2020 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040197 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 5/2020 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040196 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 5/2020 | 80,46 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 11.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040195 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony | 146,37 vrátane DPH |
11.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | ||
| 1432040194 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 5/2020 | 93,79 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040193 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 5/2020 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040191 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 4/2020 | 7,68 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040190 | Veolia Energia s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 4/2020 | 434,34 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 07.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040189 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 4/2020 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 06.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040188 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2020 - II. | 269,60 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040184 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 4/2020,dezinf. | 2244,47 vrátane DPH |
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 15.5.2018 | 04.05.2020 | 15.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040192 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 5/2020 | 989,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 07.05.2020 | 14.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040199 | Bettešová Patrícia Slanská 218., Gemerská Poloma 049 22 |
47912901 | prehodenie kolies,prezutie | 76,00 vrátane DPH |
39/2020 zo dňa 15.4.2020 | 11.05.2020 | 14.05.2020 | 2.6.2020 | |
| 1432040187 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
04.05.2020 | 06.05.2020 | 2.6.2020 |