Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172040349 | BIELMED, s.r.o. Smetanova 17, 94301 Štúrovo |
46873163 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 30.7.2020 | 31.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040348 | AMM Servis, s.r.o. Dvorská cesta 6/a, 94001 Nové Zámky |
50379291 | periodický servis 45000 km BL 144 UP | 178,97 vrátane DPH |
37/2020 | 27.7.2020 | 12.08.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040347 | COMPUTER ABC, s.r.o. Petöfiho 7, 94001 Nové Zámky |
36564176 | nákup batérie UPC 6ks | 300,18 vrátane DPH |
33/2020 | 23.7.2020 | 04.08.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040346 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 7/2020 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 23.7.2020 | 28.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040345 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 7/2020 pracovisko Štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 23.7.2020 | 28.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040343 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 1223,93 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 8 | 21.7.2020 | 24.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040342 | MUDr. Hana Grófová Štúrova 36, 94106 Komjatice |
35611383 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 21.7.2020 | 31.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040341 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 7/2020 | 205,98 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.7.2020 | 28.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040340 | NYÁRI Róbert Krajnná 81, 94131 Dvory nad Žitavou |
37612531 | oprava strešnej krytiny pracovisko Nové Zámky | 4836 vrátane DPH |
21/2020 | 20.7.2020 | 28.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040339 | Michal Karlubík - MARAM Budovateľská 554/11, 92701 Šaľa |
40511341 | oprava odkvapových žľabov pracovisko Šaľa | 180,72 vrátane DPH |
29/2020 | 20.7.2020 | 28.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040338 | East Trade Co. s.r.o. Karpatské námestie 10/A, 83601 Bratislava |
50268759 | oprava kancelárií pracovisko Šaľa | 12900 vrátane DPH |
22/2020 | 14.7.2020 | 05.08.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040337 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 6/2020 | 4051,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. VOB/41/2016-M_OVO | 14.7.2020 | 04.08.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040336 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 6/2020 | 939,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 14.7.2020 | 21.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040335 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 6/2020 | 7,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2004/SPP DS | 14.7.2020 | 21.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040332 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 6/2020 pracovisko Šaľa č. 76053 | -16,50 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 13.7.2020 | 23.07.2020 | 16.9.2020 |
| 1172040331 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 5/2020 pracovisko Šaľa č. 76053 | -12,74 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 13.7.2020 | 23.07.2020 | 16.9.2020 |
| 1172040328 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 6/2020 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -39,56 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 13.7.2020 | 27.07.2020 | 16.9.2020 |
| 1172040327 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 6/2020 pracovisko Štúrovo č. 95203 | -25,19 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 13.7.2020 | 27.07.2020 | 16.9.2020 |
| 1172040326 | Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o. Rad 205, 94144 Hul |
48193216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 13.7.2020 | 30.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040325 | IBAmed, s.r.o. Bezručova 6/1468, 94066 Nové Zámky |
45409391 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 10.7.2020 | 30.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040324 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | pravidelná prehliadka - profilaxia frankovacieho stroja pracovisko Štúrovo | 388,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 50 č.NZ 16/2012 | 34/2020 | 13.7.2020 | 21.07.2020 | 16.9.2020 |
| 1172040323 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | pravidelná prehliadka - profilaxia frankovacieho stroja pracovisko Šaľa | 389,40 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 50 č.NZ 14/2012 | 34/2020 | 10.7.2020 | 21.07.2020 | 16.9.2020 |
| 1172040322 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 6/2020 pracovisko Šaľa | 155,15 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 10.7.2020 | 21.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040321 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 6/2020 pracovisko Nové Zámky | 283,50 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 8.7.2020 | 04.08.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040320 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 6/2020 | 9,60 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 8.7.2020 | 14.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040319 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 6/2020 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-LAN | 8.7.2020 | 04.08.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040318 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby IPT 6/2020 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT | 8.7.2020 | 04.08.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040317 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 6/2020 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-DSL | 8.7.2020 | 04.08.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040316 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VPN 6/2020 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 | 8.7.2020 | 04.08.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040315 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby 6/2020 | 1563,56 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887 | 8.7.2020 | 04.08.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040314 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok teplo 6/2020 pracovisko Šaľa | 763,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 8.7.2020 | 14.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040313 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telefónne služby a internet 6-7/2020 | 132,46 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 8.7.2020 | 14.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040312 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 6/2020 pracovisko Šurany | 241,80 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 8.7.2020 | 04.08.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040311 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 6/2020 pracovisko Šaľa | 439,70 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 8.7.2020 | 04.08.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040310 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 6/2020 pracovisko Nové Zámky | 1065,22 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 8.7.2020 | 04.08.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040309 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 6.7.2020 | 10.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040308 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.7.2020 | 28.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040307 | Mestská poliklinika Šurany SNP 2, 94201 Šurany |
35606347 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 6.7.2020 | 30.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040306 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 6/2020 | 412,07 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 6.7.2020 | 14.07.2020 | 16.9.2020 | |
| 1172040305 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 6/2020 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 6.7.2020 | 13.07.2020 | 16.9.2020 |