Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172040432 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | upratovanie 9/2020 | 5423,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 30.9.2020 | 27.10.2020 | 8.11.2020 | |
| 1172040431 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 29.9.2020 | 30.09.2020 | 8.11.2020 | |
| 1172040430 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 14,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3 | 28.9.2020 | 29.09.2020 | 8.11.2020 | |
| 1172040428 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 1259,76 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 11 | 23.9.2020 | 25.09.2020 | 8.11.2020 | |
| 1172040426 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 9/2020 pracovisko štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 22.9.2020 | 28.09.2020 | 26.10.2020 | |
| 1172040429 | TERRAIN, s.r.o. M.R. Štefánika 34, 01001 Žilina |
52140113 | Terapeutické karty - Rozviazané puto | 35,60 vrátane DPH |
50/2020 | 25.9.2020 | 02.10.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040427 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 9/2020 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 07/2017/NBP, 174/117/2017 | 22.9.2020 | 28.09.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040425 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 9/2020 | 189,28 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.9.2020 | 29.09.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040424 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 8/2020 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 16.9.2020 | 06.10.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040423 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 8/2020 | 1066,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 16.9.2020 | 21.09.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040422 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 8/2020 | 7,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 29/2004/SPP DS | 16.9.2020 | 21.09.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040421 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 8/2020 pracovisko Šaľa č. 76053 | -21,42 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 11.9.2020 | 23.09.2020 | 25.10.2020 |
| 1172040420 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 8/2020 pracovisko Štúrovo č. 95203 | -14,48 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 11.9.2020 | 30.09.2020 | 25.10.2020 |
| 1172040419 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 8/2020 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -27,30 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 11.9.2020 | 30.09.2020 | 25.10.2020 |
| 1172040415 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok vodné stočné 8/2020 pracovisko Šaľa | 81,28 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č. 1799/2011 | 9.9.2020 | 17.09.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040414 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby 8/2020 | 1209,06 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/1002887 | 9.9.2020 | 02.10.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040413 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 8/2020 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-LAN | 9.9.2020 | 02.10.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040412 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby IPT 8/2020 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-IPT | 9.9.2020 | 02.10.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040411 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 8/2020 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17-DSL | 9.9.2020 | 02.10.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040410 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VPN 8/2020 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č. 1226/2011; 877/2011-IV/7, oblasť 17 | 9.9.2020 | 02.10.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040409 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 8/2020 pracovisko Nové Zámky | 245,17 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 8.9.2020 | 06.10.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040408 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 8/2020 pracovisko Nové Zámky | 961,76 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 8.9.2020 | 06.10.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040407 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 8/2020 pracovisko Šurany | 215,53 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 8.9.2020 | 06.10.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040406 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | poplatok elektrina 8/2020 pracovisko Šaľa | 441,76 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.395/OVS/2019 | 8.9.2020 | 06.10.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040405 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3 | 7.9.2020 | 10.09.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040404 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 7.9.2020 | 24.09.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040403 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 8/2020 | 10,40 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutí služby PPU schválená 29.12.2014 | 7.9.2020 | 10.09.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040402 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 8-9/2020 | 132,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 7.9.2020 | 10.09.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040401 | Green Wave Recycling s.r.o. Moyzesova 537/15, 94901 Nitra |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu nádob | 1,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - skartácia č. 436/117/2018 | 39/2020 | 4.9.2020 | 17.09.2020 | 25.10.2020 |
| 1172040400 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1,84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 8/2020 | 526,90 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.9.2020 | 10.09.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040399 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | zabezpečenie dezinfekcia priestorov 8/2020 | 1605,24 vrátane DPH |
38/2020 | 4.9.2020 | 02.10.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040398 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava |
44390823 | poplatok upratovanie 8/2020 | 5423,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 4.9.2020 | 02.10.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040397 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok teplo 8/2020 pracovisko Šaľa | 763,50 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 4.9.2020 | 09.09.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040396 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 8/2020 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 4.9.2020 | 09.09.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040395 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 3.9.2020 | 08.09.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040394 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5 | 3.9.2020 | 08.09.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040393 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 9/2020 | 2705,73 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 3.9.2020 | 09.09.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040392 | Slovenská pošta, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 14,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 3 | 2.9.2020 | 04.09.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040391 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | výjazdy z dôvodu nefunkčnosti bezpečnostného systému pre výpadok elektrickej energie | 48 vrátane DPH |
40/82020 | 2.9.2020 | 17.09.2020 | 25.10.2020 | |
| 1172040351 | MUDr. Janák Peter OPTOMEDIC s.r.o. Kamenný Most č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 10.9.2020 | 11.09.2020 | 25.10.2020 |