![Citizen](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1352140408 | MED - AID s.r.o., MUDr. František Šarišský, st. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 z.z. | 26.11.2021 | 13.12.2021 | 9.12.2021 | |
1352140407 | MED -AID s.r.o., MUDr. František šarišský, ml. Lackovce 38, 066 01 Humenné |
36500585 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 z.z. | 26.11.2021 | 13.12.2021 | 9.12.2021 | |
1352140419 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor, Exekútorský úrad Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie zastavením | 48,77 vrátane DPH |
Zákon č. 233/1995 Z.z., Vyhláška č.288/1995 Z.z. | 30.11.2021 | 08.12.2021 | 6.12.2021 | |
1352140418 | Mgr. Martin Petruška, súdny exekútor, Exekútorský úrad Kukorelliho 1505/50, 066 01 Humenné |
37947613 | trovy exekúcie zastavením | 13,24 vrátane DPH |
Zákon č. 233/1995 Z.z., Vyhláška č. 288/1995 Z.z. | 30.11.2021 | 08.12.2021 | 6.12.2021 | |
1352140415 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie priestorov | 4015,67 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 186/135/2018 | 30.11.2021 | 08.12.2021 | 6.12.2021 | |
1352140413 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 59/2021 | 29.11.2021 | 08.12.2021 | 6.12.2021 |
1352140412 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie sady pneu | 48,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 57/2021 | 29.11.2021 | 08.12.2021 | 6.12.2021 |
1352140411 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | prezutie sady kolies | 36,00 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 58/2021 | 29.11.2021 | 08.12.2021 | 6.12.2021 |
1352140410 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | príprava vozidla na STK a STK | 151,20 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 | 54/2021 | 29.11.2021 | 08.12.2021 | 6.12.2021 |
1352140409 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1775,78 bez DPH |
Zmluva č.20-000092780PO2015 | 29.11.2021 | 08.12.2021 | 6.12.2021 | |
1352140417 | Titan-Tatraplast, s.r.o. Bystrická cesta 5644, 034 01 Ružomberok |
36440124 | nákup - ochranná prepážka - plexisklo | 1012,35 vrátane DPH |
69/2021 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | 2.12.2021 | |
1352140416 | Technické služby mesta Humenné Sninská 27/1018, 066 01 Humenné |
00186155 | odvoz odpadu | 148,50 bez DPH |
Zmluva č.462 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | 2.12.2021 | |
1352140414 | Štefan Harvila Hankovce 131, 067 12 Hankovce |
37371649 | stavebné práce - oprava malieb a náterov | 7589,42 vrátane DPH |
64/2021 | 30.11.2021 | 06.12.2021 | 2.12.2021 | |
1352140403 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 36,48 vrátane DPH |
16.11.2021 | 16.11.2021 | 30.11.2021 | ||
1352140400 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -31,06 bez DPH |
15.11.2021 | 25.11.2021 | 30.11.2021 | ||
1352140396 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -19,50 bez DPH |
11.11.2021 | 23.11.2021 | 30.11.2021 | ||
1352140373 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 58,14 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z., Zmluva č. 1/2019/ÚPSVR Humenné | 03.11.2021 | 04.11.2021 | 30.11.2021 | |
1352140406 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročné služby prevádzky DFS v DKC PB | 288,00 vrátane DPH |
43/2021 | 22.11.2021 | 29.11.2021 | 25.11.2021 | |
1352140404 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 103,58 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 18.11.2021 | 29.11.2021 | 25.11.2021 | |
1352140399 | MUDr. Homza Jozef, Silhom s.r.o. Sládkovičova 4066, 069 01 Snina |
36488844 | zdravotné výkony | 90,61 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 z.z. | 15.11.2021 | 29.11.2021 | 25.11.2021 | |
1352140385 | MEDI-PARMA S.R.O. Kpt. Nálepku 87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 z.z. | 08.11.2021 | 29.11.2021 | 25.11.2021 | |
1352140402 | Mesto Humenné Kukorelliho 1501/34, 066 01 Humenné |
00323021 | nájomné za garáž | 66,63 bez DPH |
Zmluva č.3110305 | 16.11.2021 | 26.11.2021 | 23.11.2021 | |
1352140401 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov | 4669,14 vrátane DPH |
Zml. o poskyt.služieb - Komplexná správa objektov | 15.11.2021 | 26.11.2021 | 23.11.2021 | |
1352140397 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOXy | 15,80 vrátane DPH |
Žiadosť zo dňa 11.10.2006 a 28.01.2010 | 12.11.2021 | 26.11.2021 | 23.11.2021 | |
1352140395 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 83,40 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 10.11.2021 | 26.11.2021 | 23.11.2021 | |
1352140394 | SWAN, a. s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby | 1520,45 vrátane DPH |
Zml.o posk.telek.služieb a využití dát.siete SWAN | 10.11.2021 | 26.11.2021 | 23.11.2021 | |
1352140393 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 860,81 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019, Zmluva č. 365/OVS/2021 | 09.11.2021 | 26.11.2021 | 23.11.2021 | |
1352140392 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el.energie | 2977,42 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 395/OVS/2019, Zmluva č. 365/OVS/2021 | 09.11.2021 | 26.11.2021 | 23.11.2021 | |
1352140383 | YI security s.r.o. Karpatská 8402/9A, 010 08 Žilina |
50253948 | strážna služba | 5180,08 bez DPH |
Zmluva č. 174/135/2020 | 05.11.2021 | 26.11.2021 | 23.11.2021 | |
1352140382 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie pošt. peňažného poukazu U | 3,84 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby zo dňa 29.12.2014 | 05.11.2021 | 26.11.2021 | 23.11.2021 | |
1352140371 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie | 4015,67 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č. 186/135/2018 | 02.11.20211 | 26.11.2021 | 23.11.2021 | |
1352140405 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby | 103,62 bez DPH |
Zml.o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 18.11.2021 | 24.11.2021 | 22.11.2021 | |
1352140398 | Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. Kukorelliho 34, 066 28 Humenné |
31728812 | dodávka tepla | 11661,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 12.11.2021 | 22.11.2021 | 18.11.2021 | |
1352140375 | Krídla, s.r.o. Mierová 94, 066 01 Humenné |
36466778 | nákup nábytku | 928,69 vrátane DPH |
48/2021 | 03.11.2021 | 22.11.2021 | 18.11.2021 | |
1352140381 | MUDr. Hajduk Valerián, všeobecné lekárstvo cintorínska 66, 067 81 Belá nad Cirochou |
36155951 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 z.z. | 05.11.2021 | 22.11.2021 | 18.11.2021 | |
1352140389 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 31,01 vrátane DPH |
Zml.o využív.prednost.spoj. 1149721404 | 09.11.2021 | 16.11.2021 | 11.11.2021 | |
1352140388 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby | 85,51 vrátane DPH |
Zml.č. 1149721403, 9910001245 | 09.11.2021 | 16.11.2021 | 11.11.2021 | |
1352140387 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | vypracovanie odborných posudkov | 7,92 vrátane DPH |
53/2021 | 09.11.2021 | 16.11.2021 | 11.11.2021 | |
1352140386 | IKAS, s.r.o. Námestie slobody 48, 066 01 Humenné |
36475891 | vypracovanie odborných posudkov | 617,76 vrátane DPH |
50/2021 | 09.11.2021 | 16.11.2021 | 11.11.2021 | |
1352140384 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla | 1585,30 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 08.11.2021 | 16.11.2021 | 11.11.2021 |