Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172140542 | HORMAL NZ s.r.o. Tatranská 52, 94001 Nové Zámky |
47482371 | maľovanie priestorov budovy Nové Zámky | 17221,40 vrátane DPH |
73/2021 | 30.11.2021 | 02.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140541 | HORMAL NZ s.r.o. Tatranská 52, 94001 Nové Zámky |
47482371 | prestavba interiérových priestorov budovy Nové Zámky | 5602,49 vrátane DPH |
74/2021 | 304 | 02.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140540 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 11/2021 | 5423,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č. 204/117/2018 | 30.11.2021 | 27.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140539 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK, EK, výmena pneumatík BL 098 KU | 183,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | 97/2021 | 26.11.2021 | 08.12.2021 | 1.5.2022 |
| 1172140538 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | STK, EK, výmena pneumatík NZ 605 CV | 226,92 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | 92/2021 | 26.11.2021 | 08.12.2021 | 1.5.2022 |
| 1172140537 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | periodický servis, výmena pneumatík BT 981 AB | 257,23 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | 93/2021 | 26.11.2021 | 08.12.2021 | 1.5.2022 |
| 1172140536 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík BL 985 RU | 36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 97/OVS/2021 | 90/2021 | 26.11.2021 | 08.12.2021 | 1.5.2022 |
| 1172140535 | Merdiačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie SPODaSK SDD 210/2021 | 219,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 86/2021 | 26.11.2021 | 02.12.2021 | 1.5.2022 |
| 1172140534 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 14 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8 | 25.11.2021 | 26.11.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140531 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 108,86 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 11 | 23.11.2021 | 23.11.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140522 | Stanislav Békešský BESTA Cleaning Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 10/2021 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 15.11.2021 | 06.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140521 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2021 | 23,70 vrátane DPH |
Zmluva č.31/2021/PKZak-ORaP | 12.11.2021 | 08.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140520 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 10/2021 | 7,90 vrátane DPH |
Zmluva č.31/2021/PKZak-ORaP | 12.11.2021 | 08.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140508 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 10/2021 pracovisko Šurany | 413,94 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 06.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140507 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 10/2021 pracovisko Šaľa | 883,86 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 06.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140506 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 10/2021 pracovisko Nové Zámky | 487,01 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 06.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140505 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 10/021 pracovisko Nové Zámky | 2488,86 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.365/OVS/2021 | 10.11.2021 | 08.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140502 | SIZK s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.11.2021 | 10.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140500 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 10/2021 | 11,20 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 5.11.2021 | 06.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140493 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 22,82 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018, dodatok č. 5, Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019, dodatok č. 8,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020 | 3.11.2021 | 04.11.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140492 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorinska, 84199 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020, dodatok č. 6 | 2.11.2021 | 03.11.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140454 | MUDr. Janák Peter, OPTOMEDIC s.r.o. Kamenný Most č. 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 26.11.2021 | 02.12.2021 | 1.5.2022 | |
| 1172140533 | PKV, s.r.o. Kasárenská 5, 94076 Nové Zámky |
36566667 | nákup elektrický ohrievač vody | 116,40 vrátane DPH |
104/2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140532 | PKV, s.r.o. Kasárenská 5, 94076 Nové Zámky |
36566667 | zapojenie kuchynského drezu , batérie,rozvodov | 102,72 vrátane DPH |
105/2021 | 23.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140530 | Mediačná kancelária Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie pre SPODaSK SDD 9/2021 | 219,50 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 220/117/2020 | 76/2021 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 |
| 1172140529 | Ing. Eduard Schváb - Emka nábytok Pri gymnáziu 26, 94061 Nové Zámky |
33659681 | nákup nábytok | 550 vrátane DPH |
100/2021 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140528 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 11/2021 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140527 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 11/2021 pracovisko Štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 22.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140526 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 11/2021 | 232,15 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140525 | KORATEX a.s. Tuhovská 16, 83006 Bratislava |
31332277 | nákup koberec 21.75bm | 1191,89 vrátane DPH |
102/2021 | 16.11.2021 | 18.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140524 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS10/2021 pracovisko Šaľa č. 81903 | -22,38 bez DPH |
povolenie č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 15.11.2021 | 25.11.2021 | 7.12.2021 |
| 1172140523 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné 15.5.-31.10.2021 pracovisko Šurany | 250,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 233/117/2017 | 15.11.2021 | 23.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140519 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS10/2021 pracovisko Šurany č.79696 | -12,70 bez DPH |
povolenie č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 12.11.2021 | 24.11.2021 | 7.12.2021 |
| 1172140516 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS10/2021 pracovisko Štúrovo č.95203 | -13,70 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 11.11.2021 | 24.11.2021 | 7.12.2021 |
| 1172140513 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS10/2021 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -41,18 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 11.11.2021 | 24.11.2021 | 7.12.2021 |
| 1172140512 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | periodický servis, výmena pneumatík NZ 424 CG | 420,26 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 94/2021 | 11.11.2021 | 23.11.2021 | 7.12.2021 |
| 1172140511 | SWAN, a.s. Landererova 12, 81109 Bratislava |
47258314 | telefónne služby 10/2021 | 1570,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN č.1226/2011; 877/2011-IV/7, hands/10002887 | 11.11.2021 | 26.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140510 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 10/2021 pracovisko šaľa | 192,36 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 11.11.2021 | 18.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140509 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 30.6.-6.10.2021 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | 79,07 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046097, 234/117/2017 | 11.11.2021 | 18.11.2021 | 7.12.2021 | |
| 1172140503 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 10/2021 pracovisko Šaľa | 148,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 253/117/2020 | 8.11.2021 | 09.11.2021 | 7.12.2021 |