Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172340044 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 12/2022 | 23,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 16.1.2023 | 14.02.2023 | 15.2.2023 | |
| 1172340043 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 12/2022 | 7,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 16.1.2023 | 14.02.2023 | 15.2.2023 | |
| 1172340056 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 26.1.2023 | 27.01.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340055 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 2023 DEKVS č. 79696 pracovisko Šurany | 144 vrátane DPH |
licencia č. 79696 | 26.1.2023 | 02.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340054 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 2023 DEKVS č. 95203 pracovisko Štúrovo | 144 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 50 č.NZ 16/2012 | 25.1.2023 | 02.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340053 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 2023 DEKVS č. 81903 pracovisko Šaľa | 144 vrátane DPH |
licencia č. 81903 | 25.1.2023 | 02.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340052 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | kreditačný poplatok 2023 DEKVS č. 77539 pracovisko Nové Zámky | 228 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 80 č.NZ 12/2012 | 25.1.2023 | 02.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340051 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 1/2023 pracovisko Štúrovo | 3041,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 24.1.2023 | 09.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340050 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 1/2023 pracovisko Štúrovo | 1283,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 24.1.2023 | 09.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340049 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6 | 24.1.2023 | 25.01.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340048 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022 | 24.1.2023 | 25.01.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340045 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2022 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 16.1.2023 | 06.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340040 | HOMEOZDRAV s.r.o., všeobecná ambulancia Rázusova 12/1323, 94101 Bánov |
44150938 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 30.1.2023 | 02.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340037 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie plyn 1.1.-31.12.2022 preplatok | -11240,55 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 13.1.2023 | 10.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340031 | MEDANEST s.r.o. Veľké Lovce 567, 94142 Veľké Lovce |
47216999 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 139,40 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 27.1.2023 | 06.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340028 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 12/2022 | 10,40 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 10.1.2023 | 09.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340024 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 12/2022 | 4468,84 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 158/OVS/2022 | 10.1.2023 | 06.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340023 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 12/2022 pracovisko Šaľa | 675,73 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 82/OVS/2022 | 9.1.2023 | 02.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340022 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 12/2022 pracovisko Nové Zámky | 426,49 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 82/OVS/2022 | 9.1.2023 | 02.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340021 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 12/2022 pracovisko Nové Zámky | 2408,47 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 82/OVS/2022 | 9.1.2023 | 02.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340020 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 12/2022 pracovisko Šurany | 471,23 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 82/OVS/2022 | 9.1.2023 | 02.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 1.1.-31.12.2022 pracovisko Štúrovo | 79,27 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 82/OVS/2022 | 9.1.2023 | 02.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | vyúčtovanie elektrina 1.1.1-31.12.2022 pracovisko Nové Zámky M. R. Štefánika | 79,27 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 82/OVS/2022 | 9.1.2023 | 02.02.2023 | 14.2.2023 | |
| 1172340047 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 1/2023 | 48,50 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.1.2023 | 27.01.2023 | 10.2.2023 | |
| 1172340046 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 12/2022 pracovisko Šaľa | 125,18 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 17.1.2023 | 24.01.2023 | 10.2.2023 | |
| 1172340042 | Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o. Rad 205, 94144 Hul |
48193216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 48,79 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 16.1.2023 | 24.01.2023 | 10.2.2023 | |
| 1172340039 | MUDr. Janák Peter, OPTPMEDIC a.r.o. Kamenný Most 377, 94358 Kamenný Most |
43860524 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 13.1.2023 | 24.01.2023 | 10.2.2023 | |
| 1172340038 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok teplo 12/2022 pracovisko Šaľa | 2267,03 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 13.1.2023 | 20.01.2023 | 10.2.2023 | |
| 1172340032 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2022 pracovisko Nové Zámky č.77539 | -13 bez DPH |
licencia č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 12.1.2023 | 26.01.2023 | 10.2.2023 |
| 1172340030 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 12/2022 pracovisko Šaľa č.81903 | -5,02 bez DPH |
licencia č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 11.1.2023 | 25.01.2023 | 10.2.2023 |
| 1172340027 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 25.5.-31.12.2022 pracovisko Šurany | 377,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 233/117/2017 | 10.1.2023 | 24.01.2023 | 10.2.2023 | |
| 1172340026 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 17.6.-31.12.2022 pracovisko Nové Zámky M. R. Štefánika | 165,94 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046097, 234/117/2017 | 10.1.2023 | 24.01.2023 | 10.2.2023 | |
| 1172340025 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.7.-31.12.2022 pracovisko Nové Zámky | 2328,78 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 232/117/2017 | 10.1.2023 | 24.01.2023 | 10.2.2023 | |
| 1172340017 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | poplatok plyn 1/2023 | 5284,56 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.312/OVS/2019 | 9.1.2023 | 11.01.2023 | 10.2.2023 | |
| 1172340012 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.1.2023 | 24.01.2023 | 10.2.2023 | |
| 1172340011 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2022 | 597,34 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 5.1.2023 | 11.01.2023 | 10.2.2023 | |
| 1172340010 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefónne služby a internet 12-1/2022 | 148,93 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 4.1.2023 | 11.01.2023 | 10.2.2023 | |
| 1172340009 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 12/2022 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 4.1.2023 | 11.01.2023 | 10.2.2023 | |
| 1172340008 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 12/2022 | 148,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 253/117/2020 | 4.1.2023 | 11.01.2023 | 10.2.2023 | |
| 1172340006 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.1.2023 | 24.01.2023 | 10.2.2023 |