Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172340289 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 12,22 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021,dodatok č. 2 | 30.6.2023 | 03.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1172340288 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 7,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022 | 30.6.2023 | 03.07.2023 | 1.8.2023 | |
| 1172340286 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5 | 27.6.2023 | 28.06.2023 | 1.8.2023 | |
| 1172340285 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2018,dodatok č. 5 | 27.6.2023 | 28.06.2023 | 1.8.2023 | |
| 1172340284 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 290,29 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021,dodatok č. 1 | 27.6.2023 | 28.06.2023 | 1.8.2023 | |
| 1172340279 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 21,25 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023, dodatok č.1 | 21.6.2023 | 22.06.2023 | 1.8.2023 | |
| 1172340245 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | dobropis vyúčtovanie náklady nájom nebytových priestorov pracovisko Štúrovo rok 2022 | -6701,78 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 2.6.2023 | 19.06.2023 | 1.8.2023 | |
| 1172340287 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 14.4.-8.6.2023 pracovisko Nové Zámky M.R. Štefánika | 56,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046097, 234/117/2017 | 29.6.2023 | 07.07.2023 | 14.7.2023 | |
| 1172340283 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 1.1.-13.6.2023 pracovisko Nové Zámky | 2282,41 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko Nové Zámky č.7/1000046080, 232117/2017 | 26.6.2023 | 04.07.2023 | 14.7.2023 | |
| 1172340276 | MORVAI care, s.r.o. Na výhliadke 1639/18, 94301 Štúrovo |
47467231 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 20.6.2023 | 04.07.2023 | 14.7.2023 | |
| 1172340271 | GYNDANYS s.r.o. Krížna 7, 94071 Nové Zámky |
35912545 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 14.6.2023 | 04.07.2023 | 14.7.2023 | |
| 1172340266 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 5/2023 | 29,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 13.6.2023 | 12.07.2023 | 14.7.2023 | |
| 1172340265 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 5/2023 | 9,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 13.6.2023 | 12.07.2023 | 14.7.2023 | |
| 1172340263 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 5/2023 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 13.6.2023 | 04.07.2023 | 14.7.2023 | |
| 1172340261 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 8.6.2023 | 04.07.2023 | 14.7.2023 | |
| 1172340260 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | oprava potrubia ÚK v archíve NZ | 1984,26 vrátane DPH |
32/2023 | 8.6.2023 | 04.07.2023 | 14.7.2023 | |
| 1172340258 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 5/2023 | 7,84 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 7.6.2023 | 07.07.2023 | 14.7.2023 | |
| 1172340256 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 5/2023 pracovisko Šurany | 929,83 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022 | 6.6.2023 | 04.07.2023 | 14.7.2023 | |
| 1172340255 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 5/2023 pracovisko Nové Zámky | 3718,02 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022 | 6.6.2023 | 04.07.2023 | 14.7.2023 | |
| 1172340254 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 5/2023 pracovisko Nové Zámky | 762,19 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022 | 6.6.2023 | 04.07.2023 | 14.7.2023 | |
| 1172340253 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 5/2023 pracovisko Šaľa | 1228,15 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny dodávateľa č. 30794536/1/23,472/OVS/2022 | 6.6.2023 | 04.07.2023 | 14.7.2023 | |
| 1172340248 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.6.2023 | 04.07.2023 | 14.7.2023 | |
| 1172340282 | ALTECH KELCOM, s.r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
51005174 | výmena akumulátora v poplachovom systéme narušenia | 44,88 vrátane DPH |
34/2023 | 26.6.2023 | 27.06.2023 | 28.6.2023 | |
| 1172340281 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 6/2023 pracovisko Štúrovo | 3041,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.6.2023 | 27.06.2023 | 28.6.2023 | |
| 1172340280 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 6/2023 pracovisko Štúrovo | 1283,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 21.6.2023 | 27.06.2023 | 28.6.2023 | |
| 1172340275 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 6/2023 | 471,89 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 20.6.2023 | 27.06.2023 | 28.6.2023 | |
| 1172340270 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 5/2023 pracovisko Šaľa č.81903 | -18,58 bez DPH |
licencia č. 81903 | frankovací stroj č. 81903 | 14.6.2023 | 26.06.2023 | 28.6.2023 |
| 1172340252 | Green Wave Recycling, s.r.o. Železničný rad 70, 96801 Nová Baňa |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob 5 ks | 12 vrátane DPH |
Zmluva č. 392/117/2022 | 24/2023,24a/2023 | 6.6.2023 | 27.06.2023 | 28.6.2023 |
| 1172340246 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 5/2023 | 4438,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 2.6.2023 | 27.06.2023 | 28.6.2023 | |
| 1172340277 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 5/2023 pracovisko Šurany č. 79696 | -8,96 bez DPH |
licencia č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 20.6.2023 | 19.06.2023 | 26.6.2023 |
| 1172340267 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 5/2023 pracovisko Nové Zámky č. 77539 | -27,90 bez DPH |
licencia č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 13.6.2023 | 19.06.2023 | 26.6.2023 |
| 1172340264 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 5/2023 pracovisko Šaľa | 178,09 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 13.6.2023 | 20.06.2023 | 23.6.2023 | |
| 1172340262 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | dodávka tepla 5/2023 pracovisko Šaľa | 1591,81 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 13.6.2023 | 20.06.2023 | 23.6.2023 | |
| 1172340274 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Štúrovo č. 95203 | 3000 bez DPH |
licencia č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 15.6.2023 | 05.06.2023 | 19.6.2023 |
| 1172340273 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šurany č. 79696 | 3000 bez DPH |
licencia č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 15.6.2023 | 05.06.2023 | 19.6.2023 |
| 1172340272 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Nové Zámky č.77539 | 5000 bez DPH |
licencia č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 15.6.2023 | 05.06.2023 | 19.6.2023 |
| 1172340257 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2023 | 1267,89 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 6.6.2023 | 15.06.2023 | 19.6.2023 | |
| 1172340249 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telefónne služby a internet 5-6/2023 | 148,88 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 5.6.2023 | 15.06.2023 | 19.6.2023 | |
| 1172340259 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PP na výplatu dávok 5/2023 | 7209,80 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.9 | 7.6.2023 | 15.05.2023 | 16.6.2023 | |
| 1172340250 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 5/2023 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 5.6.2023 | 12.06.2023 | 16.6.2023 |