Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172440175 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | hygienický materiál | 2299,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 13/2024 | 29.4.2024 | 21.05.2024 | 22.5.2024 |
| 1172440165 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 3/2024 pracovisko Šaľa | 32,09 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 19.4.2024 | 15.05.2024 | 21.5.2024 | |
| 1172440164 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 3/2024 pracovisko Nové Zámky | 16,16 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 19.4.2024 | 15.05.2024 | 21.5.2024 | |
| 1172440163 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 3/2024 pracovisko Nové Zámky | 125,35 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 19.4.2024 | 15.05.2024 | 21.5.2024 | |
| 1172440162 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 3/2024 pracovisko Šurany | 26,26 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 19.4.2024 | 15.05.2024 | 21.5.2024 | |
| 1172440156 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 3/2024 | 905,95 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 15.4.2024 | 15.05.2024 | 21.5.2024 | |
| 1172440155 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poštové služby 3/2024 | 9,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 15.4.2024 | 15.05.2024 | 21.5.2024 | |
| 1172440172 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | STK, EK, servis, prezutie pneu z disku na disk BT981AB | 586,39 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 24/2024 | 22.4.2024 | 06.05.2024 | 15.5.2024 |
| 1172440171 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | periodický servis, prehodenie sady kolies NZ605CV | 271,10 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 21/2024 | 22.4.2024 | 06.05.2024 | 15.5.2024 |
| 1172440170 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | 4ks letných pneumatík, prezutie z disku na disk BL985RU | 420 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 22/2024 | 22.4.2024 | 06.05.2024 | 15.5.2024 |
| 1172440169 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | čistenie klimatizácie, čistenie tiahla riadenia, výmena filtrov a žiaroviek, prehodenie sady kolies NZ602GY | 222,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 20/2024 | 22.4.2024 | 06.05.2024 | 15.5.2024 |
| 1172440168 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk BT338EK | 48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 23/2024 | 22.4.2024 | 06.05.2024 | 15.5.2024 |
| 1172440167 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | periodický servis, 4ks letné pneumatiky, prezutie z disku na disk BL900KU | 484,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 22.4.2024 | 06.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1172440157 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 91785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 3/2024 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 15.4.2024 | 06.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1172440153 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 11.4.2024 | 10.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1172440144 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 3/2024 | 9,44 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 8.4.2024 | 06.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1172440142 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 3/2024 pracovisko Šaľa | 938,76 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 5.4.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1172440141 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 3/2024 pracovisko Nové Zámky | 3532,88 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 5.4.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1172440140 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 3/2024 pracovisko Nové Zámky | 505,98 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 5.4.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1172440139 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 3/2024 pracovisko Šurany | 724,25 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 5.4.2024 | 03.05.2024 | 15.5.2024 | |
| 1172440177 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis nespotrebovaný zostatok poštovného DEKVS pracovisko Nové Zámky č.77539 | -3727,85 bez DPH |
licencia č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 30.4.2024 | 09.05.2024 | 14.5.2024 |
| 1172440176 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5 | 30.4.2024 | 02.05.2024 | 13.5.2024 | |
| 1172440174 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,21 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021 | 24.4.2024 | 25.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 1172440173 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6 | 24.4.2024 | 25.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 1172440166 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 4/2024 | 524,54 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 19.4.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 1172440148 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk AA906EL | 48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 17/2024 | 8.4.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1172440147 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | servis, letné pneumatiky, prezutie z disku na disk BL144UP | 766,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 14/2024 | 8.4.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 |
| 1172440131 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 3/2024 | 4438,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 3.4.2024 | 29.04.2024 | 13.5.2024 | |
| 1172440161 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 4/2024 pracovisko Štúrovo | 3041,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 18.4.2024 | 24.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1172440160 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 4/2024 pracovisko Štúrovo | 1283,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 18.4.2024 | 24.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1172440151 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 3/2024 pracovisko Šaľa | 2354,53 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 10.4.2024 | 15.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1172440151 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 3/2024 pracovisko Šaľa | 2354,53 bez DPH |
26.4.2024 | ||||
| 1172440146 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske, Pobočka: Mierová 7, 82105 Bratislava |
45960470 | servis, prehodenie sady kolies BL 098 KU | 553,13 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 8.4.2024 | 24.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1172440143 | ZSINIMED s.r.o. Matúškovo 843, 92422 Galanta |
52926923 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 8.4.2024 | 15.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1172440078 | Milval, s.r.o. Hviezdovlavova č. 47, 94360 Nána |
53463480 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 17.4.2024 | 19.04.2024 | 26.4.2024 | |
| 1172440152 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 3/2024 pracovisko Šaľa | 105,54 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 11.4.2024 | 18.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1172440150 | Wolters Kluwer SR s.r.o. Mlynské nivy 48, 82109 Bratislava 2 |
31348262 | aktualizácia ASPI rok 2024 | 1183,90 vrátane DPH |
Zmluva č. Z-074/2007 | 9.4.2024 | 22.04.2024 | 19.4.2024 | |
| 1172440134 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | nákup frankovací stroj pracovisko NZ | 2690 vrátane DPH |
11/2024 | 3.4.2024 | 11.04.2024 | 15.4.2024 | |
| 1172440138 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telefónne služby a internet 3-4/2024 | 148,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 4.4.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
| 1172440137 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 3/2024 | 881,68 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.4.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 |