Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432402295 | Exe.JUDr.Tutko Čučmianská dlhá 26., Rožňava 04801 |
17071232 | prevod náh.výdavkov Roland Karalo | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 182EX 387/18 zo dňa 23.4.2024 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440132 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 4/2024 | 203,14 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440131 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáží 4/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440130 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 4/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022, | 25.04.2024 | 30.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440128 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 4/2024 - I. | 794,87 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440127 | Mesto Dobšiná SNP 554., Dobšiná 049 25 |
00328197 | miestny popl.za kom.odpady/2024 | 77,22 vrátane DPH |
VZN mesta Dobšiná č. 202/2023 | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440124 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 3/2024 E49 Nedoplatok | 8,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440123 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 3/2024 Š112 Nedoplatok | 73,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440122 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 3/2024 Pleš.Nedoplatok | 8,03 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 19.04.2024 | 26.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432402294 | JUDr.Gerbery Boris Starosaska 3., Spišská Nová Ves 052 01 |
35512881 | exe.Diro Ondrej | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 48EX 43/19-155 zo dňa 22.4.2024 | 25.04.2024 | 26.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432402293 | Dulina exe. Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | prevod výdav. exek.,Dúha Daniel ŠS284 | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 284EX 446/18-K zo dňa 10.4.2024 | 25.04.2024 | 26.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440126 | JUDr.Blaško Kpt. Nálepku č.8., Michalovce 071 01 |
35511991 | náhrady výdavkov exe.Červenáková E. | 60,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 5EX 226/24-7 zo dňa 15.4.2024 | 19.04.2024 | 22.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440125 | JUDr.Blaško Kpt. Nálepku č.8., Michalovce 071 01 |
35511991 | náhrady výdavkov exe.Červeňáková E. | 60,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 5EX 204/24-14 zo dňa 15.4.2024 | 19.04.2024 | 22.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440121 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dobšiná 03/2024 | 0,90 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 16.04.2024 | 19.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432402039 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 3/2024 | -4,10 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.04.2024 | 18.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432402130 | JUDr. Sidorják Murgašova 3., Košice 040 01 |
31311580 | prevod výd. exe., Ján Varga | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 147EX 19/19-34 zo dňa 11.3.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432402129 | JUDr. Zahorjan Hlavná 6., Košice 040 01 |
35546956 | prevod výd. exe. - Nataša Lovašová | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 246EX 30/19 zo dňa 18.3.2024 | 17.04.2024 | 18.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440117 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony 2024 | 146,37 vrátane DPH |
12.04.2024 | 18.04.2024 | 2.5.2024 | ||
| 1432440116 | MUDr. Gorashi Beshir 143 Edelényska 1., Rožňava 04801 |
46132716 | zdravotné výkony 2024 | 20,91 vrátane DPH |
12.04.2024 | 18.04.2024 | 2.5.2024 | ||
| 1432440115 | Ochrana zdravia s.r.o. Poštová 11., Tornaľa 982 01 |
36620734 | zdravotné výkony 2024 | 6,97 vrátane DPH |
12.04.2024 | 18.04.2024 | 2.5.2024 | ||
| 1432440114 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
12.04.2024 | 18.04.2024 | 2.5.2024 | ||
| 1432440119 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 01/2024 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 15.04.2024 | 17.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440118 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 03/2024 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 15.04.2024 | 16.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440113 | Green Wave Recycling s.r.o. Železničný rad 70., Nová Baňa 968 01 |
45539197 | odvoz a recyklácia pap | 81,00 vrátane DPH |
10/2024 zo dňa 30.1.2024 | 10.04.2024 | 16.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440112 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 03/2024 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 10.04.2024 | 16.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440111 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 3/2024 Š112 | 2164,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 09.04.2024 | 16.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440110 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 3/2024 E49 | 237,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 09.04.2024 | 16.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440109 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 3/2024 Pleš. | 235,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 09.04.2024 | 16.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440108 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | hygienický materiál | 1004,82 vrátane DPH |
22/2024 zo dňa 7.3.2024 | 09.04.2024 | 16.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440107 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 3/2024 | 1534,93 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 09.04.2024 | 16.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440103 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 3/2024 | 5,60 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.04.2024 | 16.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440101 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody02.12.23|21.03.24Š112 | 815,99 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 03.04.2024 | 16.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440100 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody19.09.23/22.03.24E49 | 204,84 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 03.04.2024 | 16.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440104 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie motorových vozidiel 03/2024 | 32,97 vrátane DPH |
27/2024 zo dňa 2.4.2024 | 08.04.2024 | 10.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432401929 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 3000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 09.04.2024 | 10.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440105 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 3/2024 - II. | 896,02 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 09.04.2024 | 10.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432401852 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov04/2024Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432401849 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov04/2024Š71 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432401848 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov04/2024E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 2.5.2024 | |
| 1432440099 | MVM CEEnergy s.r.o. Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04 |
50060872 | preddavk.platby za plyn 04/24 | 2211,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.135/OVS/2023 č. PK 2023000332 | 03.04.2024 | 04.04.2024 | 2.5.2024 |