Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1202440181 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
36672254 | vyúčtovanie zrážkovej vody za obdobie od 01.07.2024 do 12.09.2024 | 364,57 vrátane DPH |
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov | 24.09.2024 | 22.10.2024 | 25.9.2024 | |
| 1202440180 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
36672254 | vyúčtovanie vodného, stočného za obdobie od 01.07.2024 do 12.09.2024 | 273,06 vrátane DPH |
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov | 24.09.2024 | 22.10.2024 | 25.9.2024 | |
| 1202440179 | HaMed s.r.o. Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín |
36431010 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 6,97 bez DPH |
19.09.2024 | 23.09.2024 | 19.9.2024 | ||
| 1202440178 | V E L L A S , spol. s r.o. Na Sihoti 1158, 026 01 Dolný Kubín |
00652547 | výroba štátneho znaku SR z dosky s brúseným hliníkovým povrchom o rozmeroch 39 cm (š) x 53,5 cm (v), výška znaku 40 cm, šírka 32 cm, biela farba dvojkríža...2 ks | 40,80 vrátane DPH |
39/2024 zo dňa 12.09.2024 | 17.09.2024 | 14.10.2024 | 17.9.2024 | |
| 1202440177 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 8/2024 | 4309,60 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov číslo zmluvy 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 zo dňa 14.07.2020 | 13.09.2024 | 17.09.2024 | 13.9.2024 | |
| 1202440176 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 6/2024 - doplatok | 14,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 166/120/2023 zo dňa 15.12.2023 | 12.09.2024 | 17.09.2024 | 12.9.2024 | |
| 1202440175 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby za 8/2024 | 1465,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 455/OVS/2022 zo dňa 22.03.2023 | 12.09.2024 | 17.09.2024 | 12.9.2024 | |
| 1202440174 | Rastislav Škvarka Hamuljakova 1491/22, 026 01 Dolný Kubín |
37361490 | hasiaci prístroj PR6...3 ks | 114,00 bez DPH |
35/2024 zo dňa 09.09.2024 | 11.09.2024 | 16.09.2024 | 11.9.2024 | |
| 1202440173 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 8/2024 | 11,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávanie zásielok zo dňa 02.01.2010 | 11.09.2024 | 16.09.2024 | 11.9.2024 | |
| 1202440172 | Ing. Jakub Moravčík - SBS PEGAS Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 7/2024 | 1573,96 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 166/120/2023 zo dňa 15.12.2023 | 11.09.2024 | 16.09.2024 | 11.9.2024 | |
| 1202440171 | HaMed s.r.o. Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín |
36431010 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 20,91 bez DPH |
10.09.2024 | 13.09.2024 | 10.9.2024 | ||
| 1202440170 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo, teplá voda za 8/2024 | 3828,43 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 9.9.2024 | |
| 1202440169 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | elektrická energia za 8/2024 | 3380,89 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 19667/2022-M_ODP, 108105/2022 zo dňa 19.12.2022, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej dodávke elektriny č. 471/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022, Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 09.09.2024 | 13.09.2024 | 9.9.2024 | |
| 1202440168 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci august 2024 | 0,64 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 06.09.2024 | 11.09.2024 | 9.9.2024 | |
| 1202440167 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok za obdobie august 2024 | 0,00 bez DPH |
Rekapitulácia dávok podľa klasifikácie na výplatu dňa 13.08.2024 zo dňa 09.08.2024 | 05.09.2024 | platba bola zaplatená dňa 13.08.2024 vo výške 1 188,16 EUR | 5.9.2024 | |
| 1202440166 | Bz-Soft, s. r. o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 8/2024 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 04.09.2024 | 11.09.2024 | 4.9.2024 | |
| 1202440165 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.08.2024 do 31.08.2024, letná zmes do ostrekovača...1 ks | 183,93 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 04.09.2024 | 11.09.2024 | 4.9.2024 |