Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172440517 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 2 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | |
| 1172440516 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 41,53 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019,dodatok č. 8 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | |
| 1172440515 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | |
| 1172440514 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | profylaxia - pravidelná prehliadka DEKVS pracovisko Štúrovo č. 70167 | 328,32 vrátane DPH |
83/2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | |
| 1172440513 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 2,40 vrátane DPH |
Zmluva č. 392/117/2022 | 79/2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 |
| 1172440511 | KORATEX a.s. Tuhovská 16, 83006 Bratislava |
31332277 | nákup koberec 59bm | 1196,52 vrátane DPH |
87/2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | |
| 1172440510 | KORATEX a.s. Tuhovská 16, 83006 Bratislava |
31332277 | nákup PVC 96,7 bm | 1798,62 vrátane DPH |
86/2024 | 20.12.2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | |
| 1172440512 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 30.12.2024 | |
| 1172440509 | COMPUTER ABC, s.r.o. Petőfiho 7, 94001 Nové Zámky |
36564176 | nákup taška 2ks, držiak obrazovky 2 ks | 134,58 vrátane DPH |
85/2024 | 20.12.2024 | 23.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440508 | MUDr. Garban Marián, Všeobecný lekár pre dospelých ObZS Komoča 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440507 | KORATEX a.s. Tuhovská 16, 83006 Bratislava |
31332277 | koberec riaditeľňa | 520 vrátane DPH |
84/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440506 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 12/2024 | 529,52 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440505 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Šurany č. 79696 | 500 bez DPH |
licencia č. 79696 | frankovací stroj č. 79696 | 16.12.2024 | 11.12.2024 | 26.12.2024 |
| 1172440504 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | kredit poštovné DEKVS pracovisko Nové Zámky č. 70565 | 1000 bez DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 16.12.2024 | 11.12.2024 | 26.12.2024 |
| 1172440503 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava poštovné DEKVS 11/2024 pracovisko Nové Zámky č. 70565 | -7,60 bez DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 |
| 1172440503 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľava poštovné DEKVS 11/2024 pracovisko Nové Zámky č. 70565 | -7,60 bez DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 16ň | 26.12.2024 | |
| 1172440502 | KELCOM int. spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 12/2024 | 220,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440501 | KELCOM int. spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 12/2024 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440500 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 12/2024 pracovisko Štúrovo | 3041,55 vrátane DPH |
z§ | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440499 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 12/2024 pracovisko Štúrovo | 1283,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440498 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 11/2024 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 12.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440497 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2024 | 11,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 12.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440496 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 11/2024 | 35,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 12.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440494 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | telefónne služby a internet 11-12/2024 | 148,39 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 10.12.2024 | 16.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440493 | ELEKTRO-VACHO s.r.o. Švermova 662/38, 94201 Šurany |
47214848 | posúdenie technického stavu elektrických a elektronických zariadení na vyradenie | 26 vrátane DPH |
74/2024 | 10.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440492 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 11/2024 pracovisko Šaľa | 3175,35 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440491 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, Odštepný závod Šaľa, P.Pázmaňa 4/64, Šaľa |
36550949 | vodné stočné 11/2024 pracovisko Šaľa | 155 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440490 | CLINICUS, s.r.o., MUDr. Dragúňová Ivana Hledíková 3, 94201 Šurany |
45681414 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440487 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 11/2024 | 8,64 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 6.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440486 | Green Wave Recycling, s.r.o. Pohranická ulica 271/27, 95104 Malý Lapáš |
45539197 | vyprázdnenie a skartácia obsahu bezpečnostných nádob | 9,60 vrátane DPH |
Zmluva č. 392/117/2022 | 79/2024 | 6.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 |
| 1172440485 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 11/2024 pracovisko Šaľa | 1205,69 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 6.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440484 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 11/2024 pracovisko Nové Zámky | 3968,08 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 6.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440483 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 11/2024 pracovisko Šurany | 786,65 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 6.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440482 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 01047 Žilina |
51865467 | elektrina 11/2024 pracovisko Nové Zámky | 610,02 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č.472/OVS/2022 | 6.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440481 | KELCOM int. spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 11/2024 | 220,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023 | 5.12.2024 | 11.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440480 | KELCOM int. spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 11/2024 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 5.12.2024 | 11.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440477 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 11/2024 | 1248,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.12.2024 | 11.12.2024 | 26.12.2024 | |
| 1172440476 | Mgr. Ildikó Veronika Regendová Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie SPODaSK SDD 48/2024 | 333,30 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 217/117/2023 | 57/2024 | 3.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 |
| 1172440475 | Mgr. Ildikó Veronika Regendová Hlavná 39/20, 92701 Šaľa |
42427819 | služby mediácie SPODaSK SDD 74/2020 | 333,30 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 217/117/2023 | 66/2024 | 3.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 |
| 1172440474 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 11/2024 | 4438,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 3.12.2024 | 20.12.2024 | 26.12.2024 |