Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432408394 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 4700,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440406 | Alza s.r.o. Sliačska 1/D., Bratislava-Nové mesto 831 02 |
36562939 | kanvice | 35,15 vrátane DPH |
112/2024 zo dňa 19.12.2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440407 | Alza s.r.o. Sliačska 1/D., Bratislava-Nové mesto 831 02 |
36562939 | odvapnovace | 64,14 vrátane DPH |
112/2024 zo dňa 19.12.2024 | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440405 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 17.9.-12.12.2024 Š112 | 768,19 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839 P02015 z 13.5.2015 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432407506 | Szentandrási Albert Staviteľstvo-SZ 185., Krh. Dlhá Lúka 049 45 |
33012016 | dobropis za opravu strechy nad archívom | -414,80 vrátane DPH |
81/2024 zo dňa 9.9.2024 | 27.11.2024 | 23.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440402 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2024 | -4,86 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.12.2024 | 20.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440403 | Urgenta s.r.o. Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 195,16 vrátane DPH |
18.12.2024 | 19.12.2024 | 2.1.2025 | ||
| 1432440404 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 12/2024 - I. | 458,43 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 18.12.2024 | 19.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432408250 | Mgr. Šemperger Alexander Žižkova 6., Košice 040 01 |
35546930 | prevod exe. - Margita Mirgáčová | 60,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 245EX 534/23 zo dňa 16.12.2024 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432408249 | JUDr. Dulina Rudolf Ľ. Štúra 12., Michalovce 071 01 |
31311482 | prevod exe. - Katarína Völgyáková | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 111EX 74/19-Z zo dňa 13.12.2024 | 17.12.2024 | 18.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440401 | ROVEN s.r.o. Betliarska cesta 4., Rožňava 048 01 |
36188301 | vianočné pozdravy | 126,00 vrátane DPH |
111/2024 zo dňa 9.12.2024 | 13.12.2024 | 18.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440400 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dobšiná, Pleš. 11/2024 | 11,40 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 12.12.2024 | 18.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440393 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
09.12.2024 | 18.12.2024 | 2.1.2025 | ||
| 1432408077 | Mgr. Zummerová Marcela Kpt. Nálepku 22., Michalovce 071 01 |
31274871 | Kotlárová Anna exekúcie | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 196EX 604/19-7 zo dňa 9.12.2024 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432408061 | UNIQA a.s. Krasovského 3986/15., Bratislava 851 01 |
00653501 | poistné majetok,efekt 01.01.25/31.03.25 | 1084,26 vrátane DPH |
č.213/2018 Z.z. list zo dňa 12.4.2019 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440399 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | servisné prehliadky 3kotlov | 190,93 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022 vrátane DOD č. 1 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440398 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáží 12/2024 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440397 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 12/2024 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022 vrátane DOD č. 1 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440396 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 12/2024 | 203,16 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440395 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 11/2024 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 + DOD č. 2 z 11.7.2024 | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440394 | Alza s.r.o. Sliačska 1/D., Bratislava-Nové mesto 831 02 |
36562939 | USB adaptér, plastové lyžice | 129,16 vrátane DPH |
107/2024 zo dňa 28.11.2024 | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440392 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 11/2024 | 1534,93 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440391 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 11/2024 | 6,72 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.12.2024 | 13.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440390 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie mot. vozidiel | 32,97 vrátane DPH |
109/2024 zo dňa 2.12.2024 | 06.12.2024 | 13.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440388 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | hyg. materiál | 3427,75 vrátane DPH |
102/2024 zo dňa 12.11.2024 | 05.12.2024 | 13.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440389 | Temed s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 76,67 vrátane DPH |
06.12.2024 | 10.12.2024 | 2.1.2025 | ||
| 1432440372 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | dobropis za nepoužité odtlačky | -43,40 vrátane DPH |
Evidenčný list Slov. Pošty | 02.12.2024 | 10.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440385 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | tlač poštového PP 11/2024 | 110,40 vrátane DPH |
105/2024 zo dňa 21.11.2024 | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440384 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2024 E49 | 311,81 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440383 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2024 Pleš | 286,86 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440382 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2024 Š.112 | 2498,89 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440381 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 11/2024 - II. | 1276,01 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 05.12.2024 | 09.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440380 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 11/2024 | 18,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 2029524993 - Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb zo dňa 14.5.2024 | 03.12.2024 | 09.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440379 | CaVi s.r.o. Gemerská 151/34., Brzotín 049 51 |
36204188 | oprava kávovarov | 154,08 vrátane DPH |
106/2024 zo dňa 25.11.2024 | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440378 | CaVi s.r.o. Gemerská 151/34., Brzotín 049 51 |
36204188 | diagnostika kávovarov | 72,00 vrátane DPH |
106/2024 zo dňa 25.11.2024 | 04.12.2024 | 09.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440375 | Alza s.r.o. Sliačska 1/D., Bratislava-Nové mesto 831 02 |
36562939 | kávovary De Longhi | 1000,00 vrátane DPH |
108/2024 zo dňa 28.11.2024 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440374 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 11/2024 | 166,78 vrátane DPH |
Zmluva č.371/143/2015 z 23.11.2015+ dod č.1 z 25.7.2023 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432440371 | Westron Partners s.r.o. Námestie Osloboditeľov 3A., Košice 040 01 |
44934726 | oprava terasy E49 | 34795,84 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 256/143/2024 zo dňa 3.10.2024 | 29.11.2024 | 05.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432407618 | JUDr. Kvasňovská Denisa Štefánikova 26., Košice 040 01 |
35560886 | prevod náhrady výdavkov exekúcie-Karalová Diana | 72,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 281EX 609/20 zo dňa 28.11.2024 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 2.1.2025 | |
| 1432407514 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov Š71 12/2024 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 2.1.2025 |