Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392500357 | Súdny exekútor Mgr. Róbert Segľa Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | výdavky súdneho exekútora | 73,80 vrátane DPH |
212EX 41/20 | 29.1.2025 | 31.01.2025 | 31.1.2025 | |
| 1392500356 | Súdny exekútor Mgr. Róbert Segľa Baštová 44, 080 01 Prešov |
37794680 | výdavky súdneho exekútora | 73,80 vrátane DPH |
212EX 42/20 | 29.1.2025 | 30.01.2025 | 31.1.2025 | |
| 1392540019 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúry za elektrinu garáže SP 1-12/2024 | 30,24 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 15.1.2025 | 21.01.2025 | 31.1.2025 | |
| 1392540018 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | vyúčtovacia faktúra za elektrinu garáže ML 1-12/2024 | -29,08 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 15.1.2025 | dobropis | 31.1.2025 | |
| 1392540017 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovacia faktúra plyn 5-12/2024 | -2333,64 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024 | 14.1.2025 | dobropis | 31.1.2025 | |
| 1392540016 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 12/2024 | 126,50 vrátane DPH |
Cenník poštových služieb | 10.1.2025 | 17.01.2025 | 31.1.2025 | |
| 1392540015 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | spotreba elektriny ML 12/2024 | 869,42 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 10.1.2025 | 17.01.2025 | 31.1.2025 | |
| 1392540014 | Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Spotreba elektriny SP 12/2024 | 2991,41 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o zdr.dod.elektriny č. 472/OVS/2022 zo dňa 28.12.2022 | 10.1.2025 | 17.01.2025 | 31.1.2025 | |
| 1392540013 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | komplexná správa objektov 12/2024 | 3193,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov č. 16515/2020-MOSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020 | 10.1.2025 | 13.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 1392540012 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina budovy SP+ML 1/2025 | 1766,54 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 1392540011 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina garáže SP+ML 1/2025 | 28,02 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 1392540010 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | spotreba vody SP 12/2024 | 263,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO 2015 o dodávke vody zo dňa 15.5.2015 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 4.7.2019 | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 1392540009 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | spotreba vody ML 12/2024 | 41,77 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000093125 o dodávke vody zo dňa 6.5.2015 | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 1392540008 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2024 | 1,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9942397177 zo dňa 13.2.2024 | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 1392540007 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 12/2024 | 1,28 vrátane DPH |
Cenník poštových služieb | 9.1.2025 | 13.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 1392540006 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | Plyn SP+ML 1/2025 | 3801,93 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024 | 7.1.2025 | 13.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 1392540005 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 12/2024 | 2401,60 vrátane DPH |
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024 | 7.1.2025 | 12.12.2024 | 16.1.2025 | |
| 1392540004 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 274,61 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 3.1.2025 | 13.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 1392540003 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 12/2024 | 150,13 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005 | 3.1.2025 | 10.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 1392540002 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 12/2024 | 2407,34 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 2.1.2025 | 10.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 1392540001 | PARMAD, s.r.o. Tisinec 4, 091 01 Stropkov |
52292151 | umývanie SMV 4.Q 2024 | 65,00 vrátane DPH |
52/2024 zo dňa 1.10.2024 | 2.1.2025 | 09.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 1392500002 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | ochrana objektu | 0,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015 | 7.1.2025 | 10.01.2025 | 16.1.2025 | |
| 1392500001 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | ochrana objektu | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015 | 2.1.2025 | 10.01.2025 | 16.1.2025 |