Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1392540059 | Dušan Gľuz SEVEN HEAVEN Nižný Orlík 4 |
45351651 | občerstvenie na aktivitu "Raňajky so zamestnávateľmi" | 231,15 vrátane DPH |
č. 9/2025 zo dňa 4.3.2025 | 20.3.2025 | 26.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1392540058 | STAVSTOL SP, s.r.o. Šarišská 826, 091 01 Stropkov |
54292620 | vypracovanie štúdie | 590,40 vrátane DPH |
č. 11/2025 zo dňa 5.3.2025 | 20.3.2025 | 26.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1392540057 | JANESTAV, s.r.o. Hviezdoslavova 35, 091 01 Stropkov |
44042833 | oprava zámkovej dlažby | 715,56 vrátane DPH |
č. 10/2025 zo dňa 10.3.2025 | 20.3.2025 | 26.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1392540056 | Evrofin Int.spol. s r.o. Jarošova 1, 831 03 Bratislava |
44563485 | frankovací stroj IS 350 | 1549,80 vrátane DPH |
č. 8/2025 zo dňa 4.3.2025 | 18.3.2025 | 21.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1392540055 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 312,93 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 17.3.2025 | 21.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1392540054 | STRABAG Prosperty and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava 15 |
36361127 | komplexná správa budovy SP+ML 2/2025 | 3273,51 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb-Komplexná správa objektov č. 16515/2020-MOSAP, 49195/2020 zo dňa 14.7.2020 | 14.3.2025 | 19.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1392540053 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | spotreba vody budovy Stropkov 1-3/2025 | 819,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 70-000093116PO 2015 o dodávke vody zo dňa 15.5.2015 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 4.7.2019 | 13.3.2025 | 19.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1392540052 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektriny budovy 2/2025 | 17,22 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 12.3.2025 | 19.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1392540051 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 2/2025 | 209,10 vrátane DPH |
Cenník poštových služieb | 12.3.2025 | 27.03.2025 | 28.3.2025 | |
| 1392540050 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2025 | 1,54 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 9942397177 zo dňa 13.2.2024 | 10.3.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 1392540049 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPPU 2/2025 | 0,48 vrátane DPH |
V súlade so schválenou žiadosťou o poskyt. služby PP na účet zo dňa 1.1.2015 | 10.3.2025 | 14.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 1392540048 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok | 3,69 vrátane DPH |
Zákon č. 374/2014 Z.z. § 18 ods. 6 | 4.3.2025 | 05.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 1392540047 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie PPP na výplatu dávok 2/2025 | 2357,36 vrátane DPH |
Zmluva o zabezp.výplat dávok v okruhu dodatok č. 10 zo dňa 29.1.2024 | 6.3.2025 | 13.02.2025 | 21.3.2025 | |
| 1392540046 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | plyn budovy 3/2025 | 3801,93 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.plynu č. 202/OVS/2024 zo dňa 29.4.2024 | 5.3.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 1392540045 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina budovy 3/2025 | 1766,54 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 5.3.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 1392540044 | MAGNA ENERGIA a.s. Urbánkova 2853/6A, Piešťany |
35743565 | elektrina garáže 3/2025 | 28,02 vrátane DPH |
Zmluva o zdr.dod.elektriny č. 5361/2024,323/OVS/2024 zo dňa 17.12.2024 | 5.3.2025 | 07.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 1392540043 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 456,39 vrátane DPH |
Zmluva o palivových kartách č. 602863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 5.3.2025 | 12.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 1392540042 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2025 | 153,89 vrátane DPH |
Dohoda o voliteľnom volacom programe Busines Partner zo dňa 14.10.2005 | 4.3.2025 | 06.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 1392540041 | Goldrein Plus, s.r.o. Včelince 3, 980 50 Včelince |
48070408 | upratovacie služby 2/2025 | 2467,53 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 457/OVS/2022 zo dňa 22.3.2023 | 3.3.2025 | 06.03.2025 | 21.3.2025 | |
| 1392540040 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | servisné služby | 1018,05 vrátane DPH |
RD č. 97/OVS/2021 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 22.2.2021 | č. 7/2025 zo dňa 20.2.2025 | 3.3.2025 | 06.03.2025 | 21.3.2025 |
| 1392500679 | MV SR Pribinova 2, 812 72 Bratislava |
00151866 | poplatok za ochranu objektu 3/2025 | 4,08 vrátane DPH |
Zmluva č. 9/7/13/0035/15 zo dňa 27.4.2015 | 3.3.2025 | 05.03.2025 | 21.3.2025 |