| Interné číslo |
Dodávateľ |
IČO |
Faktúrované plnenie |
Hodnota plnenia v € |
Zmluva |
Objednávka |
Dátum doručenia faktúry |
Dátum zaplatenia faktúry |
Dátum zverejnenia |
|
11240213 |
HOMEOZDRAV s.r.o. všeobecná ambulancia MUDr. Alena Okšová
Rázusova 12/1323, 941 01 Bánov |
44150938 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
76,67
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
14.6.2012 |
10.07.2012 |
21.9.2012 |
|
11240256 |
MUDr. Beňadik NAGY
Železničná 2, 943 42 Gbelce |
34060804 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
4.6.2012 |
03.07.2012 |
21.9.2012 |
| |
|
|
11240307 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášikova 23/D, 82101 Bratislava |
31396674 |
jedálne kupóny |
15 840,00
bez DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov - zo dňa 6.4.2011 |
07/2012 |
29.6.2012 |
25.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240306 |
MUDr. Jóbová Adriana, s.r.o. všeobecný lekár pre dospelých
Cyrilometódska 30, Nové Zámky |
35969971 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
34,85
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
29.6.2012 |
25.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240304 |
Katarína Kováčová
Pri skladoch č.1, 940 01 Nové Zámky |
17633044 |
kancelársky materiál |
232,08
vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. 02/2011 z 3.3.2011 |
52/2012 |
29.6.2012 |
26.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240303 |
MUDr. Garban Marian ambulancia praktického lekára
ObZS Komoča 941 21 |
37961373 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
27.6.2012 |
18.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240302 |
COOP Servis spol. s r.o.
Považská 18, 940 67 Nové Zámky |
00655180 |
vyčistenie klimatizačnej jednotky (pracovisko Šaľa) |
70,80
vrátane DPH |
|
48/2012 |
27.6.2012 |
04.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240301 |
Ing. Eduard Schváb-Emka nábytok
SNP 7, 940 61 Nové Zámky |
33659681 |
kuchynská linka, skrinka, drez |
379,00
vrátane DPH |
33659681 |
50/2012 |
25.6.2012 |
23.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240300 |
Orange Slovensko a.s.
Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava |
35697270 |
mobily - volania a poplatky, obdobie 20.6.2012 až 19.7.2012 |
498,57
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť |
|
26.6.2012 |
04.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240298 |
COOP Servis spol. s r.o.
Považská 18, 940 67 Nové Zámky |
00655180 |
oprava a vyčistenie klimatizačnej jednotky |
169,28
vrátane DPH |
|
47/2012 |
22.6.2012 |
18.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240296 |
Mestská poliklinika Šurany
SNP 2, 942 01 Šurany |
35606347 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
202,13
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
24.7.2012 |
27.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240291 |
NOVAPHARM, s.r.o.
Einsteinova 23-25, 851 01 Bratislava 5 |
35768568 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
15.6.2012 |
04.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240289 |
ASTROMED s.r.o. MUDr. Eva Kalinová
Andovská 9A, 940 01 Nové Zámky |
44212488 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
13,94
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
14.6.2012 |
10.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240288 |
JM-KREATIV, s.r.o.
P.Jilemnického 38, 962 12 Detva |
36634450 |
upratovacie služby za 5/2012 |
1204,80
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 |
|
14.6.2012 |
09.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240287 |
JM-KREATIV, s.r.o.
P.Jilemnického 38, 962 12 Detva |
36634450 |
upratovacie služby za 5/2012 |
903,60
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb č. 06/2012 |
35/2012 |
12.6.2012 |
09.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240283 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
telef. volania, obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 |
339,72
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
8.6.2012 |
04.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240282 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
správa a údržba siete LAN, obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 |
1503,36
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
8.6.2012 |
04.07.2012 |
14.8.2012 |
|
11240281 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
služba IP-Telefonia, obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 |
1 559,58
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
8.6.2012 |
04.07.2012 |
18.7.2012 |
|
11240280 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
MPLS VPN, obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 |
3 841,99
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
8.6.2012 |
04.07.2012 |
18.7.2012 |
|
11240279 |
SWAN, a.s.
Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 |
DSLback up, obdobie 1.5.2012 - 31.5.2012 |
531,26
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN |
|
8.6.2012 |
04.07.2012 |
18.7.2012 |
|
11240275 |
MUDr. Margita Lorándová, prakt. lekár pre deti a dorast
Andovská 9/D, 940 01 Nové Zámky |
34061282 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
20,91
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
8.6.2012 |
11.07.2012 |
18.7.2012 |
|
11240297 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 |
vodné, stočné - 5.5.2012 až 11.6.2012 - ÚPSVaR Nové Zámky |
187,45
vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
|
21.6.2012 |
02.07.2012 |
6.7.2012 |
|
11240295 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 |
vodné, stočné - 8.5.2012 až 6.6.2012 - pracovisko Šurany |
38,39
vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
|
20.6.2012 |
29.06.2012 |
6.7.2012 |
|
11240299 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 |
vyúčtovanie predplatného r. 2013 - Personálny a mzdový poradca podnikateľa; Práca, mzdy a odmeňovanie |
0,00
vrátane DPH |
|
zálohová faktúra 5912017177 |
25.6.2012 |
06.06.2012 |
2.7.2012 |
|
11240294 |
MUDr. Icsinová Klára, všeobecný lekár pre dospelých
PK G.Czuczora 1, Nové Zámky |
31141153 |
zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci |
6,97
bez DPH |
podľa zákona č. 447/2008 |
|
20.6.2012 |
27.06.2012 |
2.7.2012 |
|
11240293 |
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
služby, spojené s užívaním priestorov na mesiac jún 2012 |
2 328,72
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 |
|
19.6.2012 |
28.06.2012 |
2.7.2012 |
|
11240292 |
Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 943 01 Štúrovo |
36753491 |
nájomné nebytových priestorov za mesiac jún 2012 - pracovisko Štúrovo |
1 418,70
vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 11 z 13.5.2011 |
|
19.6.2012 |
28.06.2012 |
2.7.2012 |
|
11240286 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby za obdobie máj 2012 - Pošta Nové Zámky, Pošta Štúrovo, Pošta Šurany |
8 933,10
vrátane DPH |
02/04 |
|
12.6.2012 |
20.06.2012 |
2.7.2012 |
|
11240285 |
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 |
poštové služby za obdobie máj 2012 - pracovisko Šaľa |
2 803,80
vrátane DPH |
29/2004/SPP DS |
|
12.6.2012 |
20.06.2012 |
2.7.2012 |
|
11240284 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01 Žilina |
31592503 |
Vyúčtovanie preddavku Úplne znenia (UZ) ročník 2013 |
0,00
vrátane DPH |
|
zálohová faktúra 1203300500 |
11.6.2012 |
29.05.2012 |
2.7.2012 |
|
11240278 |
NITRABUS, s.r.o.
Štefánikova 4, 949 01 Nitra |
43910661 |
dopravné práce autobusmi na trase N.Zámky - Bratislava a späť - VYÚČTOVANIE |
0,00
vrátane DPH |
|
preddavková faktúra 20120036 (int. číslo 11240220) |
8.6.2012 |
10.05.2012 |
2.7.2012 |
|
11240277 |
MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 927 01 Šaľa |
31420991 |
teplo za máj 2012 |
734,32
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 a Dodatok č. 2 k zmluve zo dňa 31.12.2008 |
|
8.6.2012 |
12.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240276 |
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 60 Nitra |
36550949 |
vodné, stočné za máj 2012 - pracovisko Šaľa |
67,75
vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou |
|
8.6.2012 |
18.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240274 |
Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 825 13 Bratislava |
35763469 |
telekomunikačné služby - internet - máj, jún 2012 |
36,60
vrátane DPH |
|
|
7.6.2012 |
21.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240273 |
KELCOM international spol. s r.o.
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 |
ochrana objektu za máj 2012 - ÚPSVaR Nové Zámky a pracovisko Šurany |
270,86
vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 |
|
7.6.2012 |
19.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240272 |
KELCOM international, spol. s r.o.
Svätoplukova 1, 940 24 Nové Zámky |
31105491 |
rozšírenie poplachového systému narušenia |
217,80
vrátane DPH |
|
41/2012 |
7.6.2012 |
28.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240271 |
ZŠ Mostná
Mostná 3, 94058 Nové Zámky |
37860933 |
prenájom telocvične na mesiac jún 2012 |
4,50
bez DPH |
Zmluva o nájme telocvične č. 3/2011 |
|
6.6.2012 |
12.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240270 |
ZŠ Mostná
Mostná 3, 94058 Nové Zámky |
37860933 |
náklady súvisiace s prenájmom telocvične na mesiac jún 2012 |
42,00
bez DPH |
Zmluva o nájme telocvične č. 3/2011 |
|
6.6.2012 |
12.06.2012 |
29.6.2012 |
|
11240269 |
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava |
36677281 |
dodanie tovaru a služby - el. energia za jún 2012 |
3 415,26
vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny (ponuka E. stabil 2011-2012) |
|
6.6.2012 |
18.06.2012 |
29.6.2012 |
