Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4314010100 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. materiál | 1147,56 vrátane DPH |
32/2014 zo dňa 6.3.2014 | 18.03.2014 | 28.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010102 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava tlačiarne | 57,60 vrátane DPH |
34.,35.,36.,37/2014 zo dňa 10.3.2014 | 20.03.2014 | 28.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314030022 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 27 820 07 |
00653501 | poistné 1.4.2014-1.7.2014 | 1003,94 vrátane DPH |
č. PZ: 2617005732 | 25.03.2014 | 28.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010106 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vodné, stočné E 49 18.12.2013-19.3.2014 | 46,55 vrátane DPH |
Dohoda o odb. vody ZU60-00030743PO2010 | 25.03.2014 | 28.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010099 | Fittich rates s.r.o. Šafárikova 20., Rožňava 048 01 |
31692656 | odborná prehliadka EZS | 454,04 vrátane DPH |
03/03/2004 zo dňa 23.3.2004 | 18.03.2014 | 28.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110010 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. materiál - NP VII-2 | 164,72 vrátane DPH |
26/2014 z 3.3.2014 | 18.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110009 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. materiál - NP VII-2 | 1676,66 vrátane DPH |
27/2014 z 3.3.2014 | 18.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110007 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. papier - NP VII-2 | 1188,00 vrátane DPH |
28/2014 z 3.3.2014 | 17.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110006 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | USB klúč - NP VII-2 | 26,72 vrátane DPH |
23/2014 z 3.3.2014 | 17.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110002 | Pergamon s.r.o. Chemická 1., Bratislava 831 04 |
31327681 | toner - NP VII-2 | 2048,50 vrátane DPH |
31/2014 z 3.3.2014 | 13.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110001 | Pergamon s.r.o. Chemická 1., Bratislava 831 04 |
31327681 | toner - NP VII-2 | 289,40 vrátane DPH |
22/2014 z 3.3.2014 | 13.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110008 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. papier - NP III-2/B | 435,60 vrátane DPH |
29/2014 z 3.3.2014 | 17.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110004 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. papier, material - NP III-2/B | 104,33 vrátane DPH |
24/2014 z 3.3.2014 | 17.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110003 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. papier - NP III-2/A | 435,60 vrátane DPH |
30/2014 z 3.3.2014 | 17.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314110005 | Xepap spol., s.r.o. Jesenského 4703., Zvolen 960 01 |
31628605 | kanc. materiál - NP III-2/A | 103,99 vrátane DPH |
25/2014 z 3.3.2014 | 17.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010105 | Železničné zdravotníctvo Košice s.r.o. Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
25.03.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | ||
| 4314010064 | MUDr. M. Béresová Krh. Podhradie |
31980180 | zdravotné výkony | 111,52 vrátane DPH |
28.02.2014 | 27.03.2014 | 9.4.2014 | ||
| 4314010087 | MUDr. Mária Štepitová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 90,61 vrátane DPH |
06.03.2014 | 25.03.2014 | 9.4.2014 | ||
| 4314010068 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
03.03.2014 | 25.03.2014 | 9.4.2014 | ||
| 4314010067 | Dammet s.r.o. Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
03.03.2014 | 25.03.2014 | 9.4.2014 | ||
| 4314060001 | Agrex s.r.o. Námestie Baníkov 3., Rožňava 048 01 |
36213187 | občerstvenie | 120,00 vrátane DPH |
41/2014 zo dňa 19.3.2014 | 20.03.2014 | 25.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010093 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky + internet 3/2014 | 461,49 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010094 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby 2/2014 - Plešivec, Dobšina | 2373,70 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 12.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010089 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT 2/2014 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010090 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44 2/2014 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010091 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL 2/2014 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010083 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 2/2014 | 136,85 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010096 | Dalkia Východné Slovensko s.r.o. Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | tepelná energia 2/2014 | 31,01 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 zo 7.6.2012 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010097 | Avance Um s.r.o. Barčianska 68/A., Košice-Barca 040 17 |
44622961 | upratovacia a čistiace práce 2/2014 | 1007,06 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 27.2.2013 | 13.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010088 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-LAN 2/2014 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010092 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 2/2014 | 130,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010069 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D., Bratislava 2., 821 01 |
31396674 | stravné lístky - marec | 9728,00 vrátane DPH |
26/2014 zo dňa 26.2.2014 | 03.03.2014 | 20.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314120002 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 2/2014 | -56,54 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.03.2014 | 19.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010104 | Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58., Martin 036 01 |
36440531 | VYUct. FA - kniha | 17,66 vrátane DPH |
38/2014 zo dňa 13.3.2014 | 24.03.2014 | 19.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314040007 | Martinus.sk, s.r.o. M.R.Štefánika 58., Martin 036 01 |
36440531 | ZAL FA - kniha | 17,66 vrátane DPH |
38/2014 zo dňa 13.3.2014 | 14.03.2014 | 19.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010098 | UniKnihy.sk., s.r.o. Gajova 4., Bratislava 1 811 09 |
36683132 | knihy - zaplatené v hotovosti | 23,45 vrátane DPH |
39/2014 zo dňa 13.3.2014 | 18.03.2014 | 18.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010103 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Vyuct. FA - poštové služby | 4000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 24.03.2014 | 18.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314100003 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | ZAL FA - poštové služby | 4000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 17.03.2014 | 18.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010081 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 2/2014 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013 | 05.03.2014 | 17.03.2014 | 9.4.2014 | |
| 4314010077 | Ing. Ladislav Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava tlačiarne | 93,61 vrátane DPH |
15/2014 zo dňa 25.2.2014 | 03.03.2014 | 17.03.2014 | 9.4.2014 |