Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440466 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1607,28 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 20396/2011-IV/5 zo dňa 8.11.2011 | 110/2014 | 23.9.2014 | 14.11.2014 | 18.11.2014 |
| 11440478 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 174,12 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 108/2014 | 30.9.2014 | 24.10.2014 | 13.11.2014 |
| 11440450 | BIELMED, s.r.o. Smetanova 17 943 01 Štúrovo |
46873163 | zdravotné výkony na účey sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 9.9.2014 | 27.10.2014 | 13.11.2014 | |
| 11440477 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 72,52 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva | 109/2014 | 29.9.2014 | 20.10.2014 | 21.10.2014 |
| 11440476 | Hudy Juraj - GAMA TNS Mladosť č. 8, 04425 Medzev |
10689231 | odborná prehliadky tlakových a plynových zariadení | 158 bez DPH |
104/2014 | 29.9.2014 | 09.10.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440475 | Euro Print spol. s r.o. Nad Kúriou 1, 83106, Bratislava |
31339760 | predplatné OV SR 2015 | 378 vrátane DPH |
zálohová faktúra č. 915161 | 29.9.2014 | 18.09.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440474 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 91701 Trnava |
18049401 | pracovné náradie pre aktivačné centrá | 80,72 vrátane DPH |
107/2014 | 26.9.2014 | 14.10.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440473 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 25.9.2014 | 09.10.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440472 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 25.9.2014 | 09.10.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440471 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 8/2014 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 25.9.2014 | 30.09.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440470 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 9/2014 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 25.9.2014 | 30.09.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440469 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | tonery do frankovacích strojov | 1057,44 vrátane DPH |
116/2014 | 25.9.2014 | 20.10.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440468 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobilné telefóny 9-10/2014 | 955,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 24.9.2014 | 20.10.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440467 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 2048,22 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 101/2014 | 24.9.2014 | 20.10.2014 | 21.10.2014 |
| 11440465 | RESTARTING s.r.o. č. 276, 941 04 Malý Lapáš |
47516640 | poskytnutie služieb supervízie pre SPODaSK | 148,50 bez DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb supervízie zo dňa 12.5.2014 | 19.9.2014 | 30.09.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440464 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 341,76 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 102/2014 | 19.9.2014 | 14.10.2014 | 21.10.2014 |
| 11440463 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 93104 Bratislava 3 |
31327681 | tonery aktivačné centrá | 1339,58 vrátane DPH |
Rámcová dohoda 14309/2011-IV/5 zo dňa 27.6.2011 a Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe náplní do kancelárskej a výpočtovej techniky zo dňa 30.6.2011 | 105/2014 | 16.9.2014 | 30.09.2014 | 21.10.2014 |
| 11440461 | NOVAPHARM s.r.o. Einsteinova 23-25, 85101 Bratislava 5 |
35768568 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 16.9.2014 | 10.10.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440456 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok za vodné stočné a zrážky pracovisko nové zámky 8/2014 | 282,96 vrátane DPH |
16.9.2014 | 25.09.2014 | 21.10.2014 | ||
| 11440455 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok za vodné stočné a zrážky za pracovisko šurany 8/2014 | 41,26 vrátane DPH |
16.9.2014 | 25.09.2014 | 21.10.2014 | ||
| 11440449 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 8/2014 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.9.2014 | 30.09.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440448 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za telef.služby IPT 8/2014 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.9.2014 | 30.09.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440447 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 8/2014 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.9.2014 | 30.09.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440446 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 8/2014 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.9.2014 | 30.09.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440445 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za telef. služby za 8/2014 | 222,23 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 9.9.2014 | 30.09.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440441 | MUDr. Eva Kalivodová Bitúnková 13, 94101 Nové Zámky |
31141293 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 5.9.2014 | 30.09.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440437 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 4.9.2014 | 25.09.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440435 | MUDr. Antónia Radošovská G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
44501919 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 3.9.2014 | 09.10.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440433 | Novanský Peter - NOVA SERVIS Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica |
40891119 | upratovacie služby za 8/2014 | 2200 bez DPH |
Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb | 3.9.2014 | 25.09.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440351 | AVK MEDIC, s.r.o. Štefánikova 13, 94301 Štúrovo |
46873279 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 125,46 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 8.9.2014 | 25.09.2014 | 21.10.2014 | |
| 11440459 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 8/2014 pracovisko nové zámky | 63,44 bez DPH |
povolenie | 16.9.2014 | 24.09.2014 | 25.9.2014 | |
| 11440458 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 8/2014 pracovisko šaľa | 36,96 bez DPH |
zml. | 16.9.2014 | 24.09.2014 | 25.9.2014 | |
| 11440457 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS 8/2014 pracovisko štúrovo | 53,46 bez DPH |
povolenie | 16.9.2014 | 24.09.2014 | 25.9.2014 | |
| 11440453 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 8/2014 | 1092,80 vrátane DPH |
04/04 | 12.9.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440452 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 8/2014 | 4,50 vrátane DPH |
29/2004/SPP DS | 12.9.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440444 | Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 82513 Bratislava |
35763469 | poplatok na internet 8-9/2014 | 1,15 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve | 9.9.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440439 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 8/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 5.9.2014 | 19.09.2014 | 22.9.2014 | |
| 11440454 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | oprava bezpečnostného zariadenia pracovisko šaľa | 89,76 vrátane DPH |
100/2014 | 12.9.2014 | 17.09.2014 | 18.9.2014 | |
| 11440460 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | vyúčtovanie preddavku DEKVS pracovisko Nové Zámky | 15000 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 16.9.2014 | 02.09.2014 | 17.9.2014 |
| 11440451 | STAVEG spol. s r.o. Levická 544, 94201 Šurany |
36540153 | oprava oplotenia na pracovisku Šurany | 403 vrátane DPH |
42/2014 | 11.9.2014 | 12.09.2014 | 17.9.2014 |