Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11440674 | SOFTIP, a.s. Business Center Aruba, Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | služby cez vzdialený prístup odsun údajov do histórie | 126 vrátane DPH |
zo dňa 18.12.2014 | 30.12.2014 | 31.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440673 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
356970270 | mobilné telefóny 12/14-1/15 | 964,59 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014 | 29.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440672 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 3672,10 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 158/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440671 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky papier | 6546 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 156/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440670 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | obálky | 2142 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012 | 157/2014 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440669 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440668 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov štúrovo 12/2014 | 1418,70 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012 | 23.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440667 | MUDr. Danica Poláková č. 205, 94144 Hul |
31141226 | zdravotné výkony na účely sociálne pomoci | 90,61 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 23.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440665 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálne pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440664 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálne pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č. 447/2008 | 22.12.2014 | 30.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440663 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | USB token + kábel pre ŠP | 99,58 vrátane DPH |
159/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440662 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | USB token + kábel pre ŠP | 99,58 vrátane DPH |
159/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440661 | PosAm, spol. s r.o. Odborárska 21, 83102 Bratislava |
31365078 | USB token + kábel pre ŠP | 99,58 vrátane DPH |
159/2014 | 22.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440660 | SOŠ hotelových služieb a obchodu Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky |
00891606 | občrstvenie vianoce hradené zo SF | 216 bez DPH |
22.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | ||
| 11440659 | AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. Bulharská 37/2, 91701 Trnava |
18049401 | pracovné náradie pre aktivačné centrá | 6571,82 vrátane DPH |
154/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440658 | Stredná odborná škola stavebná Nitrianska cesta61, 94001 Nové Zámky |
00893421 | občerstvenie vianoce hradené zo SF | 508 bez DPH |
19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | ||
| 11440657 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za údržbu siete LAN 1-12/2014 | 18040,32 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440656 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za tl.služby IPT 1-12/2015 | 18714,96 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440655 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za MPLS VPN 1-12/2015 | 46103,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2013 | 2.1.2015 | |
| 11440654 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
35680202 | poplatok za DSL backup 1-12/2014 | 6375,17 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440653 | MICROCOMP-Computersystém s.r.o. Kupecká 9, 94901 Nitra |
31410952 | tlačiarne | 12042 vrátane DPH |
153/2014 | 19.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440652 | KORATEX a.s Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky |
31332277 | oprava PVC podlahy recepcia | 654,56 vrátane DPH |
147/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440651 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 195 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 145/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440651 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | oprava kopírovacieho stroja | 195 vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. NZ 06/2014 - servis, opravy a údržba kopírovacích strojov a multifunkčných zariadení | 145/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440650 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 2308,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 155/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440650 | REVIS-SERVIS spol. s r.o. Na Priehon 875/2A, 94905 Nitra |
36657719 | renovácia tonerov | 2308,61 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke toveru č. NZ 08/2014 - dodávka renovovaných tonerov vrátane súvisiacich služieb | 155/2014 | 18.12.2014 | 23.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440648 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko šaľa 11/2014 | -32,66 bez DPH |
zml. | frankovací stroj č.76053 | 17.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440647 | ATYPIK-V, Varga Ladislav Horná 54, 94110 Tvrdošovce |
30059895 | nábytok recepcia | 2170,80 vrátane DPH |
148/2014 | 16.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440646 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky |
34104445 | snímače čiarových kódov | 4012,20 vrátane DPH |
152/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440645 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky |
34104445 | materiál VT - skenery | 4542 vrátane DPH |
151/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440644 | NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky |
34104445 | materiál výpočtovej techniky | 393,02 vrátane DPH |
150/2014 | 15.12.2014 | 18.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440643 | BOMIT s.r.o. P.Blahu 7/A, 94001 Nové Zámky |
45484759 | dodávka a montáž plastových elementov | 9976,84 vrátane DPH |
Zmluva o dielo NZ 13/2014 - zriadenie recepcie na ÚPSVaR Nové Zámky | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440639 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014 | -60,78 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440639 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis k DEKVS pracovisko nové zámky 11/2014 | -60,78 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 77539 | 15.12.2014 | 19.12.2014 | 2.1.2015 |
| 11440637 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy k DEKVS pracovisko štúrovo 11/2014 | -23,52 bez DPH |
povolenie | frankovací stroj č. 95203 | 15.12.2014 | 19.12.2013 | 2.1.2015 |
| 11440634 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa |
36550949 | vodé, stočné pracovisko šaľa 11/2014 | 78,91 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440633 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Heydukova 12, 81108 Bratislava |
44563485 | tonery do frankovacích strojov | 1732,80 vrátane DPH |
144/2014 | 15.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440632 | KORATEX a.s Krajinská 30, Bratislava, pobočka Nové Zámky |
31332277 | koberec kanc. č. 225 nové zámky | 195,82 vrátane DPH |
146/2014 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 1144631 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objetov za 12/2014 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 12.12.2014 | 17.12.2014 | 2.1.2015 | |
| 11440630 | Ústav na výkon trestu OS Košice-Šaca Budovateľská 1, 0415 Košice-Šaca |
00738395 | odevy pre aktivačné centrá | 57270 bez DPH |
138/2014 | 12.12.2014 | 29.12.2014 | 2.1.2015 |