Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201540426 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 12/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1201540425 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia za 12/2015 | 717,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1201540424 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 12/2015 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1201540423 | SWAN plus, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up-2048/384k za 12/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 29.12.2015 | 30.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1201540422 | MUDr. Viliam Chromý PRAKTIK-INTERNISTA, s.r.o. Závodná 480, 027 43 Nižná |
36428647 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z.z. | 13,94 bez DPH |
28.12.2015 | 13.01.2016 | 29.12.2015 | ||
| 1201540420 | Grespo, s.r.o. Veličná 1, 027 54 |
31596738 | klientský pult...2 ks | 510,00 vrátane DPH |
91/2015 zo dňa 18.12.2015 | 23.12.2015 | 30.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1201540419 | Jozef Škvarka - ŠARD M.R.Štefánika 2315, 026 01 Dolný Kubín |
14168880 | podlahová lišta na káble...6 metrov | 45,48 vrátane DPH |
72/2015 zo dňa 03.11.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1201540418 | Ing. arch. Július Facuna Odbojárov 1956/5, 026 01 Dolný Kubín |
14166771 | odborný posudok CO kryt | 100,00 bez DPH |
86/2015 zo dňa 16.12.2015 | 22.12.2015 | 30.12.2015 | 29.12.2015 | |
| 1201540417 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery do tlačiarní | 397,95 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní HP do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR č. spisu VOB/53/2015-M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 uzatvorenej dňa 03.08.2015 a Dohodou o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR č. spisu VOB/53/2015-M_OVO, č. záznamu:35492/2015 uzatvorenej dňa 03.08.2015 | 87/2015 zo dňa 16.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 |
| 1201540416 | FAST PLUS, spol. s r.o. Na pántoch 18, 831 06 Bratislava |
35712783 | kávovar ESAM 3000 | 279,00 vrátane DPH |
90/2015 zo dňa 18.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 | |
| 1201540415 | IMPULZ, s.r.o. Mlynská 19, 974 01 Banská Bystrica |
31618723 | revízia filtroventilačného zariadenia a revíziu zdravotechniky v úkryte CO v budove úradu s vyhotovením revíznych správ | 309,60 vrátane DPH |
82/2015 zo dňa 10.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 | |
| 1201540414 | AUTOEKO Alojz Hrubjak Bzinská 69/24, Bziny, 026 01 Dolný Kubín |
37360612 | servisná prehliadka na motorovom vozidle ŠKODA OCTAVIA DK 065 AM | 151,02 bez DPH |
89/2015 zo dňa 17.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 | |
| 1201540413 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 831 04 Bratislava 3 |
31327681 | tonery do tlačiarní | 1658,45 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní HP do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR č. spisu VOB/53/2015-M_OVO, č. záznamu: 35488/2015 uzatvorenej dňa 03.08.2015 a Dohodou o pristúpení k RD na dodanie originálnych náplní iných ako HP do tlačiarenských zariadení organizáciám rezortu MPSVR SR č. spisu VOB/53/2015-M_OVO, č. záznamu:35492/2015 uzatvorenej dňa 03.08.2015 | 87/2015 zo dňa 16.12.2015 | 21.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 |
| 1201540412 | ELPROJEKT ORAVA, s.r.o. Párnica 424, 027 52 |
46479279 | revízia elektroinštalačného zariadenia v úkryte CO v budove úradu s vyhotovením revíznej správy | 42,00 vrátane DPH |
83/2015 zo dňa 10.12.2015 | 18.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 | |
| 1201540411 | Eko Energy Slovakia s.r.o. Oravická 1759, 028 01 Trstená |
47107693 | stredná oprava vnútorných automatických dverí na budove ÚPSVR Dolný Kubín | 3554,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 1/2014/OÚB o zabezpečení opráv a údržby budovy úradu zo dňa 19.12.2014 | 84/2015 zo dňa 14.12.2015 | 18.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 |
| 1201540410 | INTERAL TEAM, s.r.o. Radlinského 1736/27, 026 01 Dolný Kubín |
36403831 | výmena nefunkčného akumulátora a výmena nefunkčného infradetektora | 170,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisu a údržby EZS a kamerového systému č. 2014/EZSaKS zo dňa 29.12.2014 | 85/2015 zo dňa 16.12.2015 | 18.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 |
| 1201540409 | F-PARKET s.r.o. SNP 578/3, 029 01 Námestovo |
47717947 | dodávka, výmena a pokládka kobercov | 3261,72 vrátane DPH |
81/2015 zo dňa 08.12.2015 | 18.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 | |
| 1201540408 | SUNSOFT plus, spol. s r.o. Hviezdoslavovo námestie 1688/15, 026 01 Dolný Kubín |
31590128 | stojan pod flexibilnú čítačku...3 ks | 90,00 vrátane DPH |
88/2015 zo dňa 17.12.2015 | 18.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 | |
| 1201540407 | HSG s.r.o. Oravský Podzámok 138, 027 41 Oravský Podzámok |
36398021 | servisná prehliadka sekcionálnej garážovej brány a vyhotovenie revíznej správy | 54,00 vrátane DPH |
77/2015 zo dňa 02.12.2015 | 17.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 | |
| 1201540406 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | ročný poplatok za poskytovanie služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb súvisiacich s prevádzkou digitálneho frankovacieho stroja v kreditačnom centre zn. Pitney Bowes zo dňa 30.11.2012 | 16.12.2015 | 21.12.2015 | 23.12.2015 | |
| 1201540404 | INTERAL TEAM, s.r.o. Radlinského 1736/27, 026 01 Dolný Kubín |
36403831 | servis a údržba elektronického zabezpečovacieho systému, kamerového systému a zmenu prístupových kódov a telefónnych čísiel komunikátora | 48,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisu a údržby EZS a kamerového systému č. 2014/EZSaKS zo dňa 29.12.2014 | 65/2015 zo dňa 16.10.2015 | 15.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 |
| 1201540403 | ELPROJEKT ORAVA, s.r.o. Párnica 424, 027 52 |
46479279 | prípravné elektropráce k inštalácií vyvolávacieho systému | 462,00 vrátane DPH |
79/2015 zo dňa 02.12.2015 | 15.12.2015 | 28.12.2015 | 23.12.2015 | |
| 1201540402 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | správa a údržba siete LAN za 11/2015 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 1201540401 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | IP-Telefonia za 11/2015 | 717,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 1201540400 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | DSL back up-2048/384k za 11/2015 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 1201540399 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | MPLSVPN za 11/2015 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 1201540398 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
35680202 | telefónne poplatky za 11/2015 | 355,67 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 1201540397 | Igor Svitek TOUR KLUB Starohorská 20, 974 11 Banská Bystrica |
17986117 | kalendár stolový...89 ks, diár denný...11 ks, diár týždenný...1 ks | 258,79 bez DPH |
Kúpna zmluva č. Z201533827_Z zo dňa 27.11.2015 | Objednané centrálne z Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 15.12.2015 |
| 1201540396 | SUNSOFT plus, spol. s r.o. Hviezdoslavovo námestie 1688/15, 026 01 Dolný Kubín |
31590128 | oprava kopírovacie stroja Minolta Bizhub 210 a Xerox Workcentre 4118 | 72,00 vrátane DPH |
58/2015 zo dňa 30.09.2015 | 14.12.2015 | 21.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 1201540395 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky 12/2015 vrátane prijatej provízie | 5980,92 vrátane DPH |
64/0F/2015 zo dňa 08.06.2015 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode | 80/2015 zo dňa 03.12.2015 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 15.12.2015 |
| 1201540394 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 11/2015 | 4,50 vrátane DPH |
11.12.2015 | 21.12.2015 | 15.12.2015 | ||
| 1201540393 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky, MI Klasik 12/2015, 1/2016 | 375,10 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 zo dňa 05.03.2014 vrátane dodatku č. 1 zo dňa 16.04.2014 | 11.12.2015 | 21.12.2015 | 15.12.2015 | |
| 1201540392 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo za 11/2015 | 7463,12 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 10.12.2015 | 21.12.2015 | 11.12.2015 | |
| 1201540391 | Bz-Soft, s.r.o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 11/2015 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 10.12.2015 | 21.12.2015 | 11.12.2015 | |
| 1201540390 | JMK TREND s.r.o. Študentská 1442, 069 01 Snina |
31661025 | strážna, bezpečnostná a informačná služba ÚPSVR Dolný Kubín za 11/2015 | 721,68 vrátane DPH |
1/13 zo dňa 23.10.2013 | 09.12.2015 | 21.12.2015 | 11.12.2015 | |
| 1201540389 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci november 2015 | 1,05 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 07.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 | |
| 1201540388 | JUDr. Jaroslav Kabáč Trojičné námestie 191, 027 44 Tvrdošín |
35659378 | trovy exekúcie EX 346/00 | 22,62 vrátane DPH |
Uznesenie Okresného súdu Dolný Kubín 6Er/864/2000-13 zo dňa 30.06.2015 | 07.12.2015 | 21.12.2015 | 9.12.2015 | |
| 1201540387 | Peter Horňák - SHR Františka Hečku 1, 071 01 Michalovce |
35505516 | upratovacie a čistiace práce v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 11/2015 | 965,82 bez DPH |
1/14 zo dňa 25.02.2014 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 | |
| 1201540386 | CehaTex, s.r.o. Aleja Slobody 2245/7, 026 01 Dolný Kubín |
46419641 | nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov (montérky, pracovné a gumené rukavice, zimný pracovný kabát, zimná obuv, ochranné okuliare, ochranné rúško) | 142,26 vrátane DPH |
78/2015 zo dňa 02.12.2015 | 04.12.2015 | 09.12.2015 | 9.12.2015 |