Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031640177 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | doplatok z nájom | 266,95€ bez DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov č.3/2015 zo dňa 9.6.2015 a dodatok č. 1 | 31.03.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
| 1031640176 | Mozolák Igor Ing. Nám. M.R.Štefánika 580/29, 907 01 Myjava 1 |
mediácia | 225,00€ bez DPH |
Dohoda o začatí mediácie č.5/2016 | 31.03.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | ||
| 1031640175 | Motúzová Magdaléna Cintorínska 22, 931 01 Šamorín |
36789801 | zdrav.výkon | 6,97€ vrátane DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 29.03.2016 | 12.04.2016 | 18.4.2016 | |
| 1031640174 | Reiwag Facility Services SK Jašíková 2 |
35905816 | upratovacie služby 02/2016 | 898,90€ vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní služieb č. Z 201525130-Z, zo dňa 19.10.2015 | 22.03.2016 | 24.03.2016 | 18.4.2016 | |
| 1031640173 | Digi Slovakia, s.r.o Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit Basic 04/2016 | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retranmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2006 | 22.03.2016 | 24.03.2016 | 18.4.2016 | |
| 1031640172 | Colormont Rastislav Brocka Kollárová 18, 902 01 Pezinok |
30354099 | chladnička 1 ks , rádio 5 ks | 384,00€ vrátane DPH |
18/2016 | 17.03.2016 | 23.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640171 | Colormont Rastislav Brocka Kollárová 18, 902 01 Pezinok |
30354099 | varná kanvica 20 ks | 220,01€ vrátane DPH |
20/2016 | 17.03.2016 | 23.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640170 | Colormont Rastislav Brocka Kollárová 18, 902 01 Pezinok |
30354099 | mikrovlnka 1 ks | 48,00€ vrátane DPH |
21/2016 | 17.03.2016 | 23.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640169 | Colormont Rastislav Brocka Kollárová 18, 902 01 Pezinok |
30354099 | ventilátor stojanový 5 ks | 125,00€ vrátane DPH |
19/2016 | 17.03.2016 | 23.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640168 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výkon správy 03/2016 | 964,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013 | 17.03.2016 | 23.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640167 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | spotreba energií 03/2016 | 1336,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013 | 17.03.2016 | 23.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640166 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výkon správy 03/2016 | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 17.03.2016 | 23.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640165 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | spotreba energií 03/2016 | 651,80€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 17.03.2016 | 23.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640164 | AJ Produkty Galvaniho 7/B, 820 16 Bratislava |
36268518 | policový regál 30 ks | 4207,99€ vrátane DPH |
Kúpna zmluva č. Z20161232-Z | 17.03.2016 | 24.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640163 | Paxi s.r.o Holubyho 69/45, 902 01 Pezinok |
44442262 | žiarovky a žiarivky | 82,50€ vrátane DPH |
17/2016 | 16.03.2016 | 24.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640162 | GGFS s.r.o Sasinkova 5, 811 08 Bratislava |
47079690 | stravné poukážky 03/2016 | 79,80€ bez DPH |
dohoda 91/OF/2016 o pristúpení k rámcovej dohode zo dňa 18.02.2016 | 15.03.2016 | 18.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640161 | Diners Club CS s.r.o námestie slobody11, 811 06 Bratislava |
35757086 | spotreba benzínu a nafty 02/2016 | 424,81€ bez DPH |
zmluva o vydaní firemných kariet Diners Club zo dňa 10.1.2006 | 15.03.2016 | 18.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640160 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výkon správy doúčtovanie 01/2016 | 6,42€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015 | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640159 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | doúčtovanie energií 01/2016 | 57,80€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015 | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640158 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výkon správy doúčtovanie 01/2016 | 13,55€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013 | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640157 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36631124 | doúčtovanie energií 01/2016 | 142,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013 | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640156 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výkon správy 02/2016 | 964,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013 | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640155 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | spotreba energií 02/2016 | 1336,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 dodatok č.1 zo dňa 1.8.2013 | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640154 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výkon správy 02/2016 | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015 | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640153 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | spotreba energie 02/2016 | 651,80€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015 | 14.03.2016 | 18.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640152 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovorné 02/2016 | 688,61€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640151 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | sieť 02/2016 | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640150 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | sieť 02/2016 | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640149 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN 02/2016 | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640148 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | aparáty 02/2016 | 692,22€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640147 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | internet 03/2016 | 13,70€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640146 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | prenájom za mesiac 03/2016 | 691,20€ bez DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov č.3/2015 zo dňa 9.6.2015 a dodatok č. 1 | 14.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640145 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis za 02/2016 | 32,56€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 14.03.2016 | 09.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640144 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatky 03/2016 | 6,97€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640143 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatky 03/2016 | 4,99€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640142 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatky 03/2016 | 4,31€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640141 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatky 03/2015 | 42,83€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640140 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatky 03/2016 | 15,54€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640139 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatky 03/2016 | 7,97€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 | |
| 1031640138 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telef. poplatky 03/2016 | 1,18€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č. 21/OlaMis/2014 zo dňa | 11.03.2016 | 17.03.2016 | 5.4.2016 |