Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431602412 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 820 07 |
00653501 | poistné majetok-efekt 1.4.2015-1.7.2016 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 31.03.2016 | 31.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640157 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | nákup púzdro mobil | 29,98 vrátane DPH |
zmluva podľa prílohy | 22.03.2016 | 30.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640155 | Wexim Truck s.r.o. ŠTítnická 23., Rožňava 048 01 |
45420165 | oprava RV053BA | 186,00 vrátane DPH |
21/2016 zo dňa 15.3.2016 | 22.03.2016 | 30.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640150 | Fittich rates s.r.o. Šafárikova 20., Rožňava 04801 |
31692656 | odborná prehliadka ESZ | 491,54 vrátane DPH |
Zluva ZKČ 03/03/2014 | 21.03.2016 | 30.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640149 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyučt. spotreby vody - E Rótha 5.12.2015-09.03.2016 | 81,25 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839PO2015 z 13.5.2015 | 21.03.2016 | 30.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431620015 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5. Bratislava 811 08 |
47079690 | stravné lístky 3/2016 | 10039,60 vrátane DPH |
18/2016 zo dňa 2.3.2016 | 09.03.2016 | 30.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431620014 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5. Bratislava 811 08 |
47079690 | stravné lístky 3/2016 | 155,80 vrátane DPH |
19/2016 zo dňa 7.3.2016 | 21.03.2016 | 30.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640111 | MUDr. M. Štepitová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
03.03.2016 | 29.03.2016 | 1.4.2016 | ||
| 1431640110 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
02.03.2016 | 29.03.2016 | 1.4.2016 | ||
| 1431640109 | MUDr. M. Béresová Krh. Podhradie |
31980180 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
02.03.2016 | 29.03.2016 | 1.4.2016 | ||
| 1431640144 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 2/2016 | -69,58 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 16.03.2016 | 24.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640146 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poš.služby-Pleš.Dobš.2/2016 | 2335,00 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 16.03.2016 | 22.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640145 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie peň.pošt.poukazu 2/2016 | 4,95 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 16.03.2016 | 22.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640143 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-2/2016 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 16.03.2016 | 22.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640142 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-DSL-2/2016 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 16.03.2016 | 22.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640141 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť 44-IPT2/2016 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 16.03.2016 | 22.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640140 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | oblasť44-LAN-2/2016 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 16.03.2016 | 22.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640139 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel.poplatky 2/2016 | 118,63 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 16.03.2016 | 22.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640138 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel.popl.internet | 518,02 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 16.03.2016 | 22.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640147 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby, frankovací stroj | 5000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 17.03.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640133 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | mobilné telefony | 3,00 vrátane DPH |
Zmluvy podľa prílohy | 09.03.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640132 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyuct.spotreby el.energie 2/2016 | 417,25 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013 | 09.03.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640131 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | spotreba tepla 3/2016 | 700,00 vrátane DPH |
Zmluva - Dohoda o prevádzke kotolne z 24.7.2006 + DOD č. 4 z 30.12.2013, Výz. 5/2014 | 09.03.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640130 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | náj.nebyt. priestorov 3/2016 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva 041/2014 zverejnená dňa 29.12.2014 | 09.03.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640129 | KUCHTA CLUB Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom garáži 3/2016 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva 276/143/2015 zverejnené dňa 20.8.2015 | 09.03.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640127 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 2/2016 | 131,05 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.03.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640126 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | tel. poplatky 2/2016 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 09.03.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640120 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 049 41 |
44404522 | varné kanvice | 89,71 vrátane DPH |
16/2016 zo dňa 2.3.2016 | 03.03.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640119 | MAX XL s.r.o. Jarková 108., Pača 049 41 |
44404522 | kávovar | 449,00 vrátane DPH |
16/2016 zo dňa 2.3.2016 | 03.03.2016 | 17.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640122 | Agrex s.r.o. Rožňava Námestie baníkov 31., Rožňava 048 01 |
36213187 | raňajky so zamestnávateľmi | 100,00 vrátane DPH |
12/2016 zo dňa 11.2.2016 | 07.03.2016 | 08.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640121 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 2/2016 | 90,12 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 04.03.2016 | 08.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640118 | TEMED s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
03.03.2016 | 08.03.2016 | 1.4.2016 | ||
| 1431640116 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba el.energie 3/2016 š112 | 617,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640115 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 3/2016 E49+Pleš. | 227,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640114 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 3/2016 | 737,71 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 zo dňa 30.4.2015 | 03.03.2016 | 08.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640113 | Dammet s.r.o. Obvodná ambulancia 2., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
03.03.2016 | 08.03.2016 | 1.4.2016 | ||
| 1431640108 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
47047534 | nájomné,vodné,stočné 2/2016 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva o nájme z 30.4.2007 + DOD č. 7 z 20.8.2012 | 02.03.2016 | 08.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640107 | Železičné zdravotníctvo Košice, s.r Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
01.03.2016 | 08.03.2016 | 1.4.2016 | ||
| 1431640106 | Julius Halaj - HTCOM Kriváň 23., Kriváň 962 04 |
46042865 | uprat. a čistiace práce 2/2016 | 1167,00 vrátane DPH |
Z201541502_2 zverejnená dňa 30.12.2015 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 1.4.2016 | |
| 1431640105 | Magna Energia a.s., Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba el. energie 1/2016 | 122,46 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 1.7.2013 zverejnené dňa 4.7.2013 | 01.03.2016 | 08.03.2016 | 1.4.2016 |