Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431740090 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 1/2017 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 21.02.2017 | 23.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740081 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 1/2017 | 148,95 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 13.02.2017 | 23.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740087 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom nebyt. priestorov 2/2017 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 15.02.2017 | 21.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740086 | Kuchta Emil Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
30268851 | nájom garáži 2/2017 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 15.02.2017 | 21.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740085 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 1/2017 | 264,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 14.02.2017 | 21.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740084 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš. 1/2017 | 1881,35 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 14.02.2017 | 21.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740083 | Ing. L. Lemesányi - KOPIA KE Bauerova 30., Košice 040 23 |
40408507 | oprava kávovaru Delonghi-bar | 97,99 vrátane DPH |
12/2017 zo dňa 26.1.2017 | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740082 | Datalan a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | servisná činnosť HP LaserJet P2055d | 82,80 vrátane DPH |
4/2017 zo dňa 11.1.2017 | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740080 | Orange a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, AC, internet 2/2017 | 513,55 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740079 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 1/2017 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 13.02.2017 | 21.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740078 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
13.02.2017 | 20.02.2017 | 1.3.2017 | ||
| 1431740077 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 103-11001939 1/2017 | 94,27 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.02.2017 | 20.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740076 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44 1/2017 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.02.2017 | 20.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740075 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky DSL 1/2017 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.02.2017 | 20.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740074 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky IPT 1/2017 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.02.2017 | 20.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740073 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | správa a údržba LAN sieti 1/2017 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 09.02.2017 | 20.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740058 | Ortop s.r.o. Kolomana Tichyho 3., Rožňava 048 01 |
36601756 | zdravotné výkony | 30,43 vrátane DPH |
06.02.2017 | 20.02.2017 | 1.3.2017 | ||
| 1431740054 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
03.02.2017 | 20.02.2017 | 1.3.2017 | ||
| 1431740070 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 1/2017 | 4,65 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740071 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 2/2017 E49+Pleš. | 181,20 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740072 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 2/2017 Š112 | 453,37 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 09.02.2017 | 13.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740069 | Hodermarský P. JUDr. Akademika Hronca 3., Rožňava 048 01 |
31958095 | trovy exekúcie-Mayer Štefan | 68,71 vrátane DPH |
09.02.2017 | 10.02.2017 | 1.3.2017 | ||
| 1431740068 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 1/2017 | 118,19 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.02.2017 | 10.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740067 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 1/2017 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.02.2017 | 10.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740066 | Kmeť Marek EDUCON Slnečná 1662/16., Rožňava 048 01 |
44974281 | Workshopy pre stredné školy | 160,00 vrátane DPH |
13/2017 zo dňa 26.1.2017 | 08.02.2017 | 10.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740062 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1., Bratislava 83103 |
44563485 | kreditačný poplatok r. 2017 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva č. 14902/2012 z 19.12.2012 | 07.02.2017 | 10.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740061 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 2/2017 | 641,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 07.02.2017 | 10.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740060 | Ladislav Mihalik - LAAX Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | kancelársky materiál | 105,61 vrátane DPH |
16/2017 zo dňa 5.2.2017 | 06.02.2017 | 10.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740059 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | spotreba PHM, servis 1/2017 - II. | 847,86 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740057 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV862AP | 228,43 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 9/2017 zo dňa 23.1.2017 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 1.3.2017 |
| 1431740056 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV053BA | 2060,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 7/2017 zo dňa 17.1.2017 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 1.3.2017 |
| 1431740055 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | kompl.starostlivosť o vozid 1/2017 | 95,52 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 03.02.2017 | 08.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431740053 | AB Facility s.r.o. Einsteinova 21., Bratislava 854 01 |
44390823 | upratovacie služby 1/2017 | 1617,38 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 03.02.2017 | 08.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431700591 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov E49 2/2017 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431700590 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektovŠ112 2/2017 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431700589 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 2/2017 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431700588 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba el. energie 2/2017 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431700587 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 2/2017 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431700586 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 2/2017 | 473,57 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 1.3.2017 | |
| 1431700585 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné, prev.náklady 3/2017 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 06.02.2017 | 08.02.2017 | 1.3.2017 |