Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201740191 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | oprava dvernej clony | 99,70 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane Dodatku č. 1 | 9/2017 zo dňa 12.04.2017 | 27.07.2017 | 31.07.2017 | 27.7.2017 |
| 1201740190 | MUDr. Monika Hečková, s.r.o. M.R.Štefánika 1831/46, 026 01 Dolný Kubín |
36866768 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 209,10 bez DPH |
26.07.2017 | 31.07.2017 | 27.7.2017 | ||
| 1201740189 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina |
31611630 | farba modrá DM300/400c do frankovacieho stroja | 107,52 vrátane DPH |
22/2017 zo dňa 17.07.2017 | 21.07.2017 | 26.07.2017 | 24.7.2017 | |
| 1201740188 | MUDr. Farkašová Marta MEDIFARMA s.r.o. Nad Brehmi 40, 026 01 Dolný Kubín |
36854549 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 132,43 bez DPH |
20.07.2017 | 26.07.2017 | 20.7.2017 | ||
| 1201740187 | B+P PRAKTIK, s.r.o. Aleja Slobody 1905/7, 026 01 Dolný Kubín |
47231238 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 83,64 bez DPH |
20.07.2017 | 26.07.2017 | 20.7.2017 | ||
| 1201740186 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.07.2017 do 15.07.2017 | 50,80 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 20.07.2017 | 26.07.2017 | 20.7.2017 | |
| 1201740185 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 6/2017 | 3827,98 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane Dodatku č. 1 | 19.07.2017 | 21.07.2017 | 20.7.2017 | |
| 1201740184 | Bz-Soft, s.r.o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 6/2017 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 18.07.2017 | 31.07.2017 | 18.7.2017 | |
| 1201740183 | MUDr. Gajarská Eva Nemocničná 1944/4, 026 01 Dolný Kubín |
31932908 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 41,82 bez DPH |
14.07.2017 | 18.07.2017 | 14.7.2017 | ||
| 1201740181 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby za 6/2017 | 3002,33 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 377/OVS/2016 zo dňa 18.05.2016, Realizačná zmluva č. 525/120/2016 zo dňa 28.10.2016 | 13.07.2017 | 17.07.2017 | 13.7.2017 | |
| 1201740180 | TIMAG, s.r.o. Mokraďská 563/2, 026 01 Dolný Kubín |
48313572 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 125,46 bez DPH |
12.07.2017 | 17.07.2017 | 12.7.2017 | ||
| 1201740179 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky (Jozef Juriga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 2/2015/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 27.07.2015 | 12.07.2017 | faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 14.07.2017 | 12.7.2017 | |
| 1201740178 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo za 6/2017 | 3075,26 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 12.07.2017 | 13.07.2017 | 12.7.2017 | |
| 1201740177 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 6/2017 | 4,50 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010 | 12.07.2017 | 13.07.2017 | 12.7.2017 | |
| 1201740176 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia za 6/2017 | 742,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 12.07.2017 | 31.07.2017 | 12.7.2017 | |
| 1201740175 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up-2048/384k za 6/2017 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 12.07.2017 | 31.07.2017 | 12.7.2017 | |
| 1201740174 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 6/2017 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 12.07.2017 | 31.07.2017 | 12.7.2017 | |
| 1201740173 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 6/2017 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 12.07.2017 | 31.07.2017 | 12.7.2017 | |
| 1201740172 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky za 6/2017 | 398,69 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 12.07.2017 | 31.07.2017 | 12.7.2017 | |
| 1201740171 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | telefónne poplatky, MI Klasik 7, 8/2017 | 337,44 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 zo dňa 05.03.2014, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 16.04.2014 | 12.07.2017 | 31.07.2017 | 12.7.2017 | |
| 1201740169 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | vyúčtovanie elektrickej energie za jún 2017 | 376,70 vrátane DPH |
4076/2013 o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie elektrickej energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku zo dňa 09.12.2013 | 11.07.2017 | 13.07.2017 | 11.7.2017 | |
| 1201740168 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.06.2017 do 30.06.2017, letná zmes do ostrekovača | 260,47 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 11.07.2017 | 13.07.2017 | 11.7.2017 | |
| 1201740167 | Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín |
36672254 | vyúčtovanie vodného, stočného za 1-6/2017 | 70,82 vrátane DPH |
1242010 zo dňa 01.04.2010 vrátane dodatkov | 11.07.2017 | 13.07.2017 | 11.7.2017 | |
| 1201740165 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci jún 2017 | 0,60 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 10.07.2017 | 13.07.2017 | 10.7.2017 | |
| 1201740164 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 6/2017 | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 4.7.2017 | |
| 1201740163 | Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 6/2017 | 1035,18 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 222/120/2017 zo dňa 28.04.2017 | 04.07.2017 | 07.07.2017 | 4.7.2017 |