Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201840203 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky (Jozef Juriga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 2/2015/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 27.07.2015 vrátane dodatkov | 27.07.2018 | faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 01.08.2018 | 31.7.2018 | |
| 1201840202 | B2B Partner s.r.o. Šulekova 2, 811 06 Bratislava |
44413467 | stolička exeter lady modrá s podpierkami rúk | 414,00 vrátane DPH |
27/2018 zo dňa 18.07.2018 | 27.07.2018 | 07.08.2018 | 31.7.2018 | |
| 1201840201 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 01.07.2018 do 15.07.2018 | 57,43 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 20.07.2018 | 25.07.2018 | 20.7.2018 | |
| 1201840200 | HaMed s.r.o. Lopušná 894/8, 026 01 Dolný Kubín |
36431010 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 48,79 bez DPH |
18.07.2018 | 23.07.2018 | 19.7.2018 | ||
| 1201840199 | TIMAG, s.r.o. Mokraďská 563/2, 026 01 Dolný Kubín |
48313572 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 76,67 bez DPH |
18.07.2018 | 23.07.2018 | 19.7.2018 | ||
| 1201840198 | MEDICAL PRO, s.r.o. Bysterecká 2064, 026 01 Dolný Kubín |
45914176 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 104,55 bez DPH |
18.07.2018 | 23.07.2018 | 19.7.2018 | ||
| 1201840197 | MUDr. Farkašová Marta MEDIFARMA s.r.o. Nad Brehmi 40, 026 01 Dolný Kubín |
36854549 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 83,64 bez DPH |
16.07.2018 | 23.07.2018 | 18.7.2018 | ||
| 1201840196 | MUDr. Marián Petlák B+P PRAKTIK, s.r.o. Aleja Slobody 1905/7, 026 01 Dolný Kubín |
47231238 | zdravotné výkony - zákon č. 447/2008 Z. z. | 146,37 bez DPH |
16.07.2018 | 23.07.2018 | 18.7.2018 | ||
| 1201840195 | PRIMA INVEST, spol. s r.o. Bakossova 60, 974 01 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby za obdobie 6/2018 | 1632,59 vrátane DPH |
Rámcová dohoda pre zabezpečenie upratovacích služieb v objektoch ÚPSVAR č. 15/OVS/2018 zo dňa 17.04.2018, Realizačná zmluva č. 160/120/2018 zo dňa 16.05.2018 | 16.07.2018 | 23.07.2018 | 18.7.2018 | |
| 1201840194 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 1499,81 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb č. 9385/2017-M_ODSM; 6914/2017 zo dňa 18.04.2017, Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb č. 230/OVS/2017 zo dňa 15.05.2017 | 26/2018 zo dňa 22.06.2018 | 16.07.2018 | 23.07.2018 | 18.7.2018 |
| 1201840193 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR za obdobie 6/2017 | 3877,74 vrátane DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR Č. sp. VOB/41/2016-M_OVO, Č. z. 8588/2016 zo dňa 09.03.2016 vrátane dodatkov | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 13.7.2018 | |
| 1201840192 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | elektrická energia za 6/2018 | 1201,64 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017 | 12.07.2018 | 19.07.2018 | 13.7.2018 | |
| 1201840191 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | poplatok za súhrnnú faktúru 6-7/2018 | 3,98 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služby Virtuálna Privátna Sieť č. 21/OIaMIS/2014 zo dňa 05.03.2014, vrátane dodatku č. 1 zo dňa 16.04.2014 | 12.07.2018 | 25.07.2018 | 13.7.2018 | |
| 1201840190 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | P.O.BOX za 6/2018 | 4,90 vrátane DPH |
Žiadosť o špeciálne spôsoby podávania/dodávania zásielok zo dňa 02.01.2010 | 12.07.2018 | 23.07.2018 | 13.7.2018 | |
| 1201840188 | TEHOS, s.r.o. Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín |
36389331 | teplo za 6/2018 | 2878,34 vrátane DPH |
37905511/140/2014 zo dňa 13.02.2014 | 11.07.2018 | 19.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1201840187 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | správa a údržba siete LAN za 6/2018 | 826,85 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.07.2018 | 25.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1201840186 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | IP-Telefonia za 6/2018 | 767,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.07.2018 | 25.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1201840185 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | DSL back up-2048/384k za 6/2018 | 132,82 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.07.2018 | 25.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1201840184 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | MPLSVPN za 6/2018 | 1022,71 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.07.2018 | 25.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1201840183 | SWAN, a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | telefónne poplatky za 6/2018 | 345,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN zo dňa 03.01.2007 vrátane dodatkov | 11.07.2018 | 25.07.2018 | 12.7.2018 | |
| 1201840182 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky (Jozef Juriga) - zákon č. 374/2014 Z.z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení | 43,20 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 2/2015/ÚPSVR Dolný Kubín zo dňa 27.07.2015 vrátane dodatkov | 09.07.2018 | faktúra sa neuhradila, je predmetom započítania so splátkami, dátum úhrady splátky na účet úradu: 11.07.2018 | 11.7.2018 | |
| 1201840181 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty za obdobie od 16.06.2018 do 30.06.2018, letná zmes do ostrekovača...1 ks | 343,73 vrátane DPH |
ZMLUVA PRE POUŽÍVANIE SLOVNAFT KARTY č. 002863/73120/2004, č. 5611862400 zo dňa 01.07.2004 | 09.07.2018 | 13.07.2018 | 10.7.2018 | |
| 1201840180 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového peňažného poukazu U v mesiaci jún 2018 | 1,50 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby poštový peňažný poukaz na účet zo dňa 29.12.2014 | 09.07.2018 | 10.07.2018 | 9.7.2018 | |
| 1201840179 | Ing. Jakub Moravčík - SBS Pegas Saleziánska 2618/3, 010 01 Žilina |
42215617 | strážna a informačná služba v objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín za 6/2018 | 989,01 bez DPH |
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY č. 222/120/2017 zo dňa 28.04.2017 | 04.07.2018 | 10.07.2018 | 6.7.2018 | |
| 1201840178 | Ministerstvo kultúry SR Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava |
00165182 | ubytovanie zamestnanca Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín v rekreačnom zariadení Ministerstva kultúry SR v Banskej Štiavnici v termíne od 20.06.2018 do 22.06.2018 | 20,00 bez DPH |
Pozvánka na školenie odborných poradcov - program pre hodnotenie a rozvoj individuálneho potenciálu UoZ - aktivita - "Hodnotiace a rozvojové centrá" | 02.07.2018 | 10.07.2018 | 3.7.2018 | |
| 1201840177 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o osobné motorové vozidlá za 6/2018 | 59,70 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 o poskytovaní servisných služieb zo dňa 04.04.2016 vrátane dodatkov | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 3.7.2018 | |
| 1201840176 | Bz-Soft,s.r.o. Ťatliakova 1823/2, 026 01 Dolný Kubín |
36438171 | internet za 6/2018 | 80,00 bez DPH |
27185 zo dňa 30.01.2012 | 02.07.2018 | 25.07.2018 | 3.7.2018 | |
| 1201840175 | ELVYS Slovakia, s.r.o. Oravská Poruba 385, 027 54 |
36438014 | oprava osobného výťahu Schindler v budove ÚPSVR Dolný Kubín | 743,16 vrátane DPH |
21/2018 zo dňa 16.05.2018 | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 3.7.2018 | |
| 1201840174 | BCF, s.r.o. Zvolenská cesta 14, 974 05 Banská Bystrica |
36597007 | záloha na dodávku elektrickej energie za 7/2018 | 7,48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o združenej dodávke elektriny č. 16446/2017-M_ODSM, č. záznamu 33593/2017 zo dňa 16.08.2017 | 02.07.2018 | 04.07.2018 | 3.7.2018 |