Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1351850056 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou + vyúčtovanie | 106,56 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 03.12.2018 | 06.12.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850055 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou + vyúčtovanie | 2471,09 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 03.12.2018 | 12.12.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850054 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 100,36 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 03.12.2018 | 13.12.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850053 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 2828,15 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 23.11.2018 | 11.12.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850052 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 225,98 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 23.11.2018 | 30.11.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850051 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5780,32 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 23.11.2018 | 05.12.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850050 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 219,47 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 12.11.2018 | 20.11.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850049 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5614,16 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 12.11.2018 | 23.11.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850048 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 139,39 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 12.11.2018 | 23.11.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850047 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1247,10 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 22.10.2018 | 08.11.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850046 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 192,35 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 22.10.2018 | 05.11.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850045 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 218,04 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 22.10.2018 | 02.11.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850044 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5577,70 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 22.10.2018 | 12.11.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850043 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 219,67 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 26.09.2018 | 05.10.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850042 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5619,30 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 26.09.2018 | 11.10.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850041 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1247,41 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 26.09.2018 | 10.10.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850040 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 206,30 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 26.09.2018 | 08.10.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850039 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 221,13 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 13.08.2018 | 22.08.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850038 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5656,39 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 13.08.2018 | 31.08.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850037 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1257,89 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 13.08.2018 | 23.08.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850036 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 323,38 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 13.08.2018 | 27.08.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850035 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1258,79 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 24.07.2018 | 16.08.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850034 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 139,39 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 24.07.2018 | 02.08.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850033 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 218,04 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 24.07.2018 | 01.08.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850032 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5577,70 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 24.07.2018 | 10.09.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850031 | Odberateľ: Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 811 08 Bratislava |
35776005 | trovy exekúcie | 16,07 bez DPH |
Uznesenie č. 11Er/533/2002-48 | dátum vyhotovenia 19.06.2018 | 02.07.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850030 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 1266,01 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 19.06.2018 | 03.07.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850029 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 248,11 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 15.06.2018 | 29.06.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850028 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 241,51 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 15.06.2018 | 26.06.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850027 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 6177,92 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 15.06.2018 | 03.07.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850026 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 2147,93 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 14.05.2018 | 28.05.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850025 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 156,12 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 14.05.2018 | 29.05.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850024 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | náklady súvisiace s výpožičkou | 215,00 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 14.05.2018 | 25.05.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850023 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | náklady súvisiace s výpožičkou | 5500,00 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 14.05.2018 | 28.05.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850022 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | vyúčt. nákladov súvisiacich s výpožičkou | 9013,48 bez DPH |
Zmluva č. 1/V/2016 | dátum vyhotovenia 02.05.2018 | 21.05.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850021 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | vyúčt. nákladov súvisiacich s výpožičkou - dobropis | -62,62 bez DPH |
Zmluva č. 2/V/2016 | dátum vyhotovenia 24.04.2018 | 11.05.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850020 | Odberateľ: ŠÚ SR, pracovisko ŠÚ SR Prešov Plzenská 2, 080 01 Prešov |
00166197 | vyúčt. nákladov súvisiacich s užívaním | 0,00 bez DPH |
Dohoda o urovnaní č. 379/135/2017 | dátum vyhotovenia 24.04.2018 | 22.2.2019 | ||
| 1351850019 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | vyúčt. - teplo, vodné, stočné | 0,00 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 24.04.2018 | 22.2.2019 | ||
| 1351850018 | Odberateľ: MV SR, Centrum podpory Prešov Śtúrova 7, 080 01 Prešov |
00151866 | teplo, vodné, stočné | 3863,99 bez DPH |
Zmluva zo dňa 09.11.2007 | dátum vyhotovenia 24.04.2018 | 10.05.2018 | 22.2.2019 | |
| 1351850017 | Odberateľ: Krajská prokuratúra Prešov Masarykova 16, 080 01 Prešov |
17069807 | vodné, stočné | 52,96 bez DPH |
Zmluva zo dňa 27.06.2005 | dátum vyhotovenia 10.04.2018 | 23.04.2018 | 22.2.2019 |