Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031940209 | Emil Krajčík s.r.o Dlhá 1424/47, 905 01 Senica |
36246204 | čistiace potreby pre upratovačku PK + SC | 297,40€ vrátane DPH |
27/2019 | 31.05.2019 | 04.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940208 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 81 785 Bratislava |
36361127 | dobropis energií za r. 2018 | -116,12€ vrátane DPH |
Zmluva o poskytutých službách zo dňa 31.07.2013, Dodatok č.2 | 31.05.2019 | 27.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 1031940207 | Strabag s.r.o Dunajská 32,81785 Bratislava |
36361127 | dobropis energií za r.2018 | -892,08 vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatých záväzkov zo dňa 1.8.2013 | 31.05.2019 | 27.06.2019 | 20.6.2019 | |
| 2019/60823 | Newport Group, a.s Lazaretská 2419/23, Bratislava - Staré Mesto 811 09, Slovenská republika |
46279610 | Pracovník logistiky a skladového hospodárstva | 1890,00 bez DPH |
Rámcová dohoda č. 247/OAOTP/2017 | 19/03/54O/30 | 30.4.2019 | 23.05.2019 | 7.6.2019 |
| 1031940206 | Koleková Adriana MUDr Cerovská 163, 900 81 Šenkvice |
43809804 | zdravotný výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 29.05.2019 | 31.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940205 | Horecká Mária MUDr. Fatranská 12, Nitra |
36838144 | zdravotný výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 29.05.2019 | 31.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940204 | Colormont Rastislav Brocka Kollárová 18, 902 01 Pezinok |
30354099 | vysávač 2 x | 194,00€ vrátane DPH |
28/2019 | 27.05.2019 | 29.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940203 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 24.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940202 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | dodávka plynu, elektrickej energie, vodné, stočné a zrážkové vody | 594,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 24.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940201 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných pristorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana administratívnej budovy, servis výťahov | 465,36€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 24.5.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940200 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | výkon správy, havarijná služba, upratovanie spoločných priestorov, údržba parkoviska, chodníkov a zelene, ochrana budovy, servis výťahov | 994,01€ vrátane DPH |
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutých službách zo dňa 31.7.2013 | 24.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940199 | Digi Slovakia, s.r.o Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | satelit štandart | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení a poskytnutí služieb retranmisie prostredníctvom satelitu DIGI TV zo dňa 11.9.2016 | 24.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940198 | LB-amb, s.r.o Záporožná 12, 851 01 Bratislava |
46860711 | zdravotný výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 24.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940197 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 92,69€ vrátane DPH |
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 23.05.2019 | 23.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940196 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | deratizácia | 66,80€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2013 | 21.05.2019 | 24.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940195 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín | 81,99€ vrátane DPH |
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 20.05.2019 | 24.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940194 | Elumir, s.r.o 216, 900 83 Čataj |
52059910 | štúdia pre odborný odhad nákladov na rekonštrukciu zásuvkovej elektroinštalácie | 360,00€ bez DPH |
18/2019 | 15.05.2019 | 24.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940193 | Emil Krajčík, s.r.o Dlhá 1424/47, 905 01 Senica |
36246204 | servítky, špongie, útierky, pur | 55,64€ vrátane DPH |
24/2019 | 17.05.2019 | 24.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940192 | Emil Krajčík, s.r.o Dlhá 1424/47, 905 01 Senica |
36246204 | gél na ruky | 99,60€ vrátane DPH |
23/2019 | 17.05.2019 | 24.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940191 | Konigová Renáta MUDr. Nám.l.mája 6, 903 01 Senec |
35928310 | zdrav. výkon | 13,94€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 20.05.2019 | 24.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940190 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -21,04€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 17.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940189 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -19,52€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 17.05.2019 | 28.05.2019 | 7.6.2019 | |
| 1031940188 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné | 333,24€ bez DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 č.nájomcu 182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 14.05.2019 | 17.05.2019 | 28.5.2019 | |
| 1031940187 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby | 4,90€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004 | 14.05.2019 | 17.05.2019 | 28.5.2019 | |
| 1031940186 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná starostlivosť | 499,28€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016 | 14.05.2019 | 17.05.2019 | 28.5.2019 | |
| 1031940185 | Pediatria Modra Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 13,94€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 14.05.2019 | 17.05.2019 | 28.5.2019 | |
| 1031940184 | Tamamed Kraskova 26, 97 666 Polomka |
36647969 | zdrav. výkon | 6,97€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 14.05.2019 | 17.05.2019 | 28.5.2019 | |
| 1031940183 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21,814 99 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky | 8,40€ vrátane DPH |
na základe zmluvy o vymáhaní pohľadávok štátu | 14.05.2019 | 14.05.2019 | 28.5.2019 | |
| 1031940182 | Sehos Plus s.r.o Korytnícka 2, 821 07 Bratislava |
46979760 | hygienický materiál | 836,64€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018 | 20/2019, 22/2019 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | 28.5.2019 |
| 1031940181 | Unitec Holding s.r.o Vidlicová 14, 831 01 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014 | 13.05.2019 | 17.05.2019 | 28.5.2019 | |
| 1031940180 | Lexman Ten s.r.o Škultétyho 1, 831 03 Bratislava |
50171500 | súdny preklad z gréčtiny do slovenčiny | 39,16€ vrátane DPH |
zmluva č. 335/SE/2017 | 19/2019 | 07.05.2019 | 17.05.2019 | 28.5.2019 |
| 1031940179 | SWAN a.s Lendererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | hovorné | 706,31€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 10.05.2019 | 17.05.2019 | 28.5.2019 | |
| 1031940178 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016 | 10.05.2019 | 17.05.2019 | 28.5.2019 | |
| 1031940177 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 2,55€ vrátane DPH |
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180 | 10.05.2019 | 17.05.2019 | 28.5.2019 | |
| 1031940176 | IM Reality s.r.o Komenského 20, 942 01 Šurany |
51902478 | vybudovanie bezbariérového WC | 12 490,00€ bez DPH |
Zmluva o dielo č. 198/103/2019 | 10.05.2019 | 06.06.2019 | 28.5.2019 | |
| 1031940175 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | oprava telefónu | 72,00€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí virtuálnej privátnej siete č.372/OI/2017 zo dňa 7.12.2017 | 21/2019 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 28.5.2019 |
| 1031940173 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, nafta | 365,72€ vrátane DPH |
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 28.5.2019 | |
| 1031940174 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poplatok za znečistenie ovzdušia | 5,00€ vrátane DPH |
Dohoda o postúpení práv a prevzatí záv. zo dňa 1.8.2015 | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 28.5.2019 | |
| 1031940172 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka |
36597007 | elektrina | 302,47€ vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.510/103/2016 a dodatok č. 1 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 28.5.2019 | |
| 1031940171 | Magna Energie a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 345,05€ vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015 | 07.05.2019 | 13.05.2019 | 28.5.2019 |