Citizen
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1352040129 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 541,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 25.03.2020 | 08.04.2020 | 8.4.2020 | |
| 1352040128 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | vodné, stočné | 1520,87 vrátane DPH |
Zmluva č. 20-000092780PO2015 | 25.03.2020 | 08.04.2020 | 8.4.2020 | |
| 1352040131 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov n/T., Okulka 24/11, 093 01 Branov nad Topľou |
42341795 | trovy exekúcie | 42,63 vrátane DPH |
Zák.č. 233/1995 Z.z., Vyhl.MS SR č. 288/1995 Z.z. | 25.03.2020 | 31.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1352040130 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov n/T., Okulka 24/11, 093 01 Branov nad Topľou |
42341795 | trovy exekúcie | 42,63 vrátane DPH |
Zák.č. 233/1995 Z.z., Vyhl.MS SR č. 288/1995 Z.z. | 25.03.2020 | 31.03.2020 | 1.4.2020 | |
| 1352040097 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | vyúčtovanie tepla za r.2019 - preplatok | -16,26 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 06.03.2020 | 19.03.2020 | 30.3.2020 | |
| 1352040112 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -24,60 bez DPH |
13.03.2020 | 24.03.2020 | 30.3.2020 | ||
| 1352040111 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | zľava na poštové služby - dobropis | -31,12 bez DPH |
13.03.2020 | 24.03.2020 | 30.3.2020 | ||
| 1352040114 | KODAMI, s.r.o., MUDr. Marián Komár Ul.študentská 2996/43, 069 01 Snina |
36506036 | zdravotné výkony | 13,94 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 13.03.2020 | 30.03.2020 | 30.3.2020 | |
| 1352040115 | MEDI-PARMA s.r.o. Kpt.Nálepku 4088/87, 069 01 Snina |
36503916 | zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 13.03.2020 | 30.03.2020 | 30.3.2020 | |
| 1352040125 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov n/T., Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 | trovy exekúcie | 10878,00 vrátane DPH |
Zákon č. 233/1995 Z.z. | 24.03.2020 | 30.03.2020 | 30.3.2020 | |
| 1352040123 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov n/T., Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 | trovy exekúcie | 42,73 vrátane DPH |
Zákon č. 233/1995 Z.z., Vyhl. MS SR č. 288/1995 Z.z. | 24.03.2020 | 30.03.2020 | 30.3.2020 | |
| 1352040124 | JUDr. Jaroslav Špička, súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov n/T., Okulka 24/11, 093 01 Vranov nad Topľou |
42341795 | trovy exekúcie | 42,63 vrátane DPH |
Zákon č. 233/1995 Z.z., Vyhl. MS SR č. 288/1995 Z.z. | 24.03.2020 | 30.03.2020 | 30.3.2020 | |
| 1352040098 | LUKAM s.r.o. - MUDr. Ľubica Kampová Ul. 1. mája 2045, 066 01 Humenné |
45923469 | zdravotné výkony 2019 | 55,76 vrátane DPH |
Zákon č. 447/2008 Z.z. | 9.3.2020 | 26.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040101 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Bratislava |
51865467 | dodávka el. energie 1.2.-29.2- Humenné | 1964,96 vrátane DPH |
RZ č. 395/OVS/2019 | 11.3.2020 | 26.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040102 | Stredoslovenská energetika a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | dodávka el. energie 01.02.-29.2.2020 Snina | 551,69 vrátane DPH |
RZ č. 395/OVS/2019 | 11.3.2020 | 26.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040104 | SWAN a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby - hands/1002925-2/2020 | 863,50 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN | 11.3.2020 | 26.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040105 | SWAN a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby - oblasť 35-LAN 2/2020 | 902,02 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN | 11.3.2020 | 26.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040106 | SWAN a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby - oblasť 35- IPT - 2/2020 | 1217,64 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN | 11.3.2020 | 26.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040107 | SWAN a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby - oblasť 35-DSL - 2/2020 | 265,63 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN | 11.3.2020 | 26.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040108 | SWAN a.s. Landererova 12, 811 09 Bratislava |
47258314 | telekomunikačné služby - oblasť 35 - 2/2020 | 2045,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telek. služieb a využití dát. siete SWAN | 11.3.2020 | 26.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040113 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81 785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 2/2020 | 4073,76 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb - Komplexná správa objektov | 13.3.2020 | 26.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040118 | DATALAN a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava |
35810734 | Oprava kopírovacích strojov | 949,24 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní servisných služieb č. 368/OI/2016 | 3/2020 | 16.3.2020 | 26.03.2020 | 26.3.2020 |
| 1352040122 | Ing. Michal Sopko RAKETER Štúrova 1903/36, 066 01 Humenné |
45311846 | posúdenie stavu elektrických zariadení | 75,00 vrátane DPH |
16/2020 | 23.3.2020 | 24.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040126 | DaMaR experience s.r.o. Laborecká 2542/19, 066 01 Humenné |
47672617 | Ochranné rúška na tvár | 600,00 vrátane DPH |
16/2020 | 24.3.2020 | 26.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040127 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 124,35 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 24.3.2020 | 26.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040100 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2020 | 85,51 vrátane DPH |
Zmluvy č. 1149721403, 9910001245 | 9.3.2020 | 13.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040099 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | telekomunikačné služby 2/2020 | 31,01 vrátane DPH |
Zml. o využív. prednost. spoj. 1149721404 | 9.3.2020 | 13.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040096 | Teplo GGE s.r.o. Robotnícka 2160, 017 01 Považská Bystrica |
36012424 | dodávka tepla 2/2020 | 1861,85 vrátane DPH |
Zmluva č. 901 | 6.3.2020 | 13.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040095 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | hygienický materiál 2/2020 | 449,64 vrátane DPH |
RZ č. 186/135/2018 | 4/2020 | 6.3.2020 | 13.03.2020 | 26.3.2020 |
| 1352040094 | ATALIAN SK s.r.o. Bajkalská 19B, 821 01 Bratislava |
44390823 | upratovanie priestorov 2/2020 | 4015,67 vrátane DPH |
RZ č. 186/135/2018 | 6.3.2020 | 13.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040093 | FINAL-CD BRATISLAVA s.r.o. Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlo 2/2020 | 83,58 vrátane DPH |
RD č. 216/OVS/2016 | 6.3.2020 | 13.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040092 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | pohonné hmoty | 666,65 vrátane DPH |
Zmluva č. 002863/73120/2004 | 6.3.2020 | 13.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040091 | DADAX s.r.o. Lichardova 8510/46, 010 01 Žilina |
47323728 | Strážna služba 12/2019 | 4969,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 315/135/2018 | 5.3.2020 | 13.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040090 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | Spracovanie PPU 2/2020 | 5,44 vrátane DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PP na Ú/29.12.2014 | 5.3.2020 | 13.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040087 | MARBER s.r.o. Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné |
31671713 | Elektroinštalačné práce SV | 387,26 vrátane DPH |
8/2020 | 5.3.2020 | 13.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040086 | MARBER s.r.o. Vaľaškovská 2, 066 01 Humenné |
31671713 | Elektroinštalačné práce HE | 880,75 vrátane DPH |
7/2020 | 5.3.2020 | 13.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040109 | DUMIRO s.r.o. 26. Novembra 1508/8, 066 01 Humenné |
36499544 | antibakteriálny gél | 544,66 vrátane DPH |
13/2020 | 11.3.2020 | 12.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040121 | Humenská energetická spoločnosť s.r.o. Chemlonská 1, 066 01 Humenné |
31728812 | dodávka tepla za 2/2020 | 16477,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 129/04/HES | 16.3.2020 | 23.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040120 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | telekomunikačné služby 3/2020 | 103,62 vrátane DPH |
Zml. o pripojení č. DSL09100972501, DSL09110572501 | 16.3.2020 | 23.03.2020 | 26.3.2020 | |
| 1352040119 | ZANGE s.r.o. Staré Grunty 3058/51, 841 04 Karlova Ves, Bratislava |
52571823 | Dezinfekčný materiál | 537,60 vrátane DPH |
14/2020 | 16.3.2020 | 23.03.2020 | 26.3.2020 |