![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902140110 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 776,29 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 16.02.2021 | 03.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140143 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 1293,86 [$EUR] bez DPH |
170/OVS/2020 | 33/2021 | 01.03.2021 | 24.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140125 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 2388,73 [$EUR] bez DPH |
170/OVS/2020 | 15/2021 | 18.02.2021 | 08.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140121 | Sociálna poisťovňa ústredie ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava |
30807484 | odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ | 36,00 [$EUR] bez DPH |
9/OP/2009 | xxx | 16.02.2021 | 03.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140119 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka spotrebného materiálu výpočtovej techniky | 198400,00 [$EUR] vrátane DPH |
149/OI/2020 | xxx | 16.02.2021 | 03.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140245 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 342,91 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 23.03.2021 | 26.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140182 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 1675,10 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 09.03.2021 | 15.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140078 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 118931,81 [$EUR] vrátane DPH |
381/OI/2019 | 352/2020 | 04.02.2021 | 24.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140074 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 6003,00 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2017 | 388/2020 | 02.02.2021 | 03.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140179 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 155,40 [$EUR] vrátane DPH |
15715/2019 | 30/2021 | 05.03.2021 | 30.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140178 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1646,75 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 31/2021 | 05.03.2021 | 30.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140171 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13380,77 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 22/2021 | 05.03.2021 | 24.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140170 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 11239,61 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 21/2021 | 05.03.2021 | 24.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140114 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | dodávka hygienického materiálu | 1692,00 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | 1/2021 | 16.02.2021 | 03.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140113 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | xxx | 16.02.2021 | 03.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140202 | Obec Mlynky Mlynky 324, 05376 Mlynky |
00329371 | daň z nehnuteľností | 530,95 [$EUR] bez DPH |
Rozhodnutie č.39 | xxx | 11.03.2021 | 19.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140173 | Spišská katolícka charita Slovenská 1765/30, 05201 Spišská Nová Ves |
35514221 | poskytovanie teplého jedla | 357,06 [$EUR] bez DPH |
183/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 05.03.2021 | 22.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140085 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1077,78 [$EUR] bez DPH |
198/OKNP-S/2020 | xxx | 08.02.2021 | 01.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140035 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 7313,98 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 14.01.2021 | 05.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140037 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1500,05 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 14.01.2021 | 04.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140036 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1231,72 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 14.01.2021 | 03.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140032 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 34954,83 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 14.01.2021 | 03.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140108 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
178/OI/2020 | xxx | 12.02.2021 | 03.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140161 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | technická podpora k P.A.S. | 14292,72 [$EUR] vrátane DPH |
324/OI/2019 | xxx | 04.03.2021 | 24.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140118 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | technická podpora k P.A.S. | 14292,72 [$EUR] vrátane DPH |
324/OI/2019 | xxx | 16.02.2021 | 03.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140192 | Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava |
35736534 | výroba a distribúcia špeciálnych tlačív a formulárov | 75929,62 [$EUR] vrátane DPH |
528/OVS/2018 | 4/2021 | 11.03.2021 | 26.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140190 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 79,30 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 11.03.2021 | 15.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140189 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 79,30 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 11.03.2021 | 15.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140147 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2075,40 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 02.03.2021 | 08.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140185 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.03.2021 | 24.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140184 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,54 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.03.2021 | 24.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140163 | BKS Úspech s.r.o. Čierny chodník 29/1, 83107 Bratislava |
35768746 | vzdelávanie | 225,00 [$EUR] vrátane DPH |
357/OMIS/2019 | xxx | 04.03.2021 | 24.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140140 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 450,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 282/2020 | 26.02.2021 | 08.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140139 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 66,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 282/2020 | 26.02.2021 | 08.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140138 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 66,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 282/2020 | 26.02.2021 | 08.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140137 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 450,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 282/2020 | 26.02.2021 | 08.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140112 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 95,84 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 16.02.2021 | 03.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140111 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 136,90 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 16.02.2021 | 03.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140157 | Alfa Centauri spol. s r.o. Pri strelnici 3, 82104 Bratislava |
35862301 | dodávka výpočtovej techniky | 23618,88 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 37/2021 | 02.03.2021 | 15.03.2021 | 31.3.2021 |
1902140151 | BANCHEM s.r.o. Rybný trh 332/9, 92901 Dunajská Streda |
36227901 | dodávka hygienického materiálu | 15477,12 [$EUR] vrátane DPH |
93/OVS/2021 | xxx | 02.03.2021 | 24.03.2021 | 31.3.2021 |