![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1902340071 | AGEM COMPUTERS spol. s r.o. Panónska 42, 85101 Bratislava |
35692715 | dodávka licencií grafického softvéru | 5596,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 611/2022 | 11.01.2023 | 06.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340323 | ALEXANDRA HOTEL s.r.o. Dvory 581, 02001 Púchov |
36845981 | prenájom priestorov, techniky a občerstvenie pre informačné stretnutie | 945,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 39/2023 | 23.02.2023 | 06.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340301 | AOC Vranov s.r.o. Námestie slobody 5, 09301 Vranov nad Topľou |
44207751 | energie a služby | 56,15 [$EUR] vrátane DPH |
149/140/2018 | xxx | 20.02.2023 | 07.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340415 | ASTRA VENDING s.r.o. Krížna 1, 08001 Prešov |
36512630 | mesačný poplatok za prenájom nápojového automatu na vodu | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 395/2022 | 08.03.2023 | 14.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340290 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 96,58 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 16.02.2023 | 02.03.2023 | 30.3.2023 |
2902340289 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 96,38 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 16.02.2023 | 02.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340124 | Bytové hospodárstvo s.r.o. Terézie Vansovej 1231/23, 05001 Revúca |
31674020 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 485,80 [$EUR] vrátane DPH |
207/SSV/2022 | xxx | 20.01.2023 | 08.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340222 | Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, 83106 Bratislava |
42272360 | tlačiarenské služby | 60,72 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 32/2023 | 07.02.2023 | 02.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340221 | Centrum polygrafických služieb Sklabinská 1, 83106 Bratislava |
42272360 | tlačiarenské služby | 672,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 13/2023 | 07.02.2023 | 02.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340268 | DARTON s.r.o. ul.práce 4933, 94501 Komárno |
44820551 | stavebné práce | 300037,93 [$EUR] vrátane DPH |
116/RATPRP/2022 | xxx | 13.02.2023 | 13.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340448 | DEPAUL SLOVENSKO n.o. Kapitulská 18, 81414 Bratislava |
37924443 | poskytovanie teplého jedla | 6195,32 [$EUR] bez DPH |
197/OKNP-Z/2020 | xxx | 13.03.2023 | 16.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340224 | DEPAUL SLOVENSKO n.o. Kapitulská 18, 81414 Bratislava |
37924443 | poskytovanie teplého jedla | 6550,62 [$EUR] bez DPH |
197/OKNP-S/2020 | xxx | 07.02.2023 | 03.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340115 | DEPAUL SLOVENSKO n.o. Kapitulská 18, 81414 Bratislava |
37924443 | poskytovanie teplého jedla | 3927,80 [$EUR] bez DPH |
197/OKNP-S/2020 | xxx | 13.01.2023 | 03.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340116 | DS DEVELOPMENT s.r.o. Hlavná 21, 92901 Dunajská Streda |
36253111 | energie a služby | 3,19 [$EUR] vrátane DPH |
168/SSV/2022 | xxx | 16.01.2023 | 14.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340105 | DS DEVELOPMENT s.r.o. Hlavná 21, 92901 Dunajská Streda |
36253111 | energie a služby | 115,67 [$EUR] vrátane DPH |
168/SSV/2022 | xxx | 16.01.2023 | 14.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340029 | DS DEVELOPMENT s.r.o. Hlavná 21, 92901 Dunajská Streda |
36253111 | energie a služby | 242,40 [$EUR] vrátane DPH |
168/SSV/2022 | xxx | 05.01.2023 | 08.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340028 | DS DEVELOPMENT s.r.o. Hlavná 21, 92901 Dunajská Streda |
36253111 | nájom nebytových priestorov | 500,00 [$EUR] bez DPH |
168/SSV/2022 | xxx | 05.01.2023 | 08.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340400 | FEIM-SK s.r.o. Gen.M.R.štefánika 59, 90101 Malacky |
51667924 | dodávka LED žiariviek | 505,13 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 98/2023 | 07.03.2023 | 14.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340271 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 153,31 [$EUR] vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 34/2023 | 14.02.2023 | 08.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340214 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 552,54 [$EUR] vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 28/2023 | 07.02.2023 | 02.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340460 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1869,72 [$EUR] bez DPH |
198/OKNP-Z/2020 | xxx | 13.03.2023 | 20.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340267 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1438,80 [$EUR] bez DPH |
198/OKNP-Z/2020 | xxx | 13.02.2023 | 03.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340423 | Hatrix s.r.o. Letná 68, 05201 Spišská Nová Ves |
36483770 | monitorovacie služby prostredníctvom PPC/PCO | 72,00 [$EUR] vrátane DPH |
245/OVS/2021 | xxx | 09.03.2023 | 14.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340274 | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 6, 81455 Bratislava |
30854687 | služby | 128,91 [$EUR] bez DPH |
69/SSV/2022 | xxx | 14.02.2023 | 08.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340273 | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 6, 81455 Bratislava |
30854687 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 1987,72 [$EUR] bez DPH |
69/SSV/2022 | xxx | 14.02.2023 | 08.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340276 | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 6, 81455 Bratislava |
30854687 | služby | 45,20 [$EUR] bez DPH |
92/SR/2022 | xxx | 14.02.2023 | 03.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340275 | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Špitálska 6, 81455 Bratislava |
30854687 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 589,23 [$EUR] bez DPH |
92/SR/2022 | xxx | 14.02.2023 | 03.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340396 | Ing.Peter Lenner, UNIVERZAL ELEKTRIK Komenského 10, 90001 Modra |
41493982 | technický posudok elektrospotrebičov | 100,70 [$EUR] bez DPH |
xxx | 63/2023 | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340279 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | SW úprava docházkového systému | 4104,00 [$EUR] vrátane DPH |
324/OI/2019 | 20/2023 | 14.02.2023 | 08.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340255 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | technická podpora k P.A.S. | 12863,45 [$EUR] vrátane DPH |
324/OI/2019 | xxx | 09.02.2023 | 02.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340047 | JOZEF BENKO-GROUP 17.novembra 14, 06401 Stará Ľubovňa |
34308679 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 587,22 [$EUR] vrátane DPH |
405/138/2017 | xxx | 09.01.2023 | 02.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340086 | Katolícka univerzita v Ružomberku Hrabovská cesta 5512/1A, 03401 Ružomberok |
37801279 | nájom nebytových priestorov | 568,00 [$EUR] vrátane DPH |
205/SSV/2022 | xxx | 13.01.2023 | 03.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340064 | KERAMOPROJEKT TRENČÍN a.s. Dolný Šianec 1013/1, 91148 Trenčín |
31411959 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 750,30 [$EUR] vrátane DPH |
412/SSV/2021 | xxx | 10.01.2023 | 03.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340127 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s., Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 81105 Bratislava |
31595545 | nájom nebytových priestorov | 1397,30 [$EUR] bez DPH |
89/SSV/2022 | xxx | 23.01.2023 | 14.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340203 | KOPAKA s.r.o. Železničiarska 13, 81104 Bratislava |
44007922 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 4743,34 [$EUR] vrátane DPH |
174/SSZ/2021 | xxx | 03.02.2023 | 31.03.2023 | 4.4.2023 |
1902340058 | KOPAKA s.r.o. Železničiarska 13, 81104 Bratislava |
44007922 | nájom nebytových priestorov, energie a služby | 4743,34 [$EUR] vrátane DPH |
174/SSZ/2021 | xxx | 10.01.2023 | 03.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340436 | LIMEX ČR s.r.o. Kamenné pole 4557/12, 03101 Liptovský Mikuláš |
51689839 | výmena kobercovej krytiny | 4994,54 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 483/2022 | 10.03.2023 | 14.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340435 | LIMEX ČR s.r.o. Kamenné pole 4557/12, 03101 Liptovský Mikuláš |
51689839 | výmena kobercovej krytiny | 593,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 104/2023 | 10.03.2023 | 14.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340414 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 104,54 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 08.03.2023 | 14.03.2023 | 30.3.2023 |
1902340413 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 104,54 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 08.03.2023 | 14.03.2023 | 30.3.2023 |