Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
December 2023
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1432340403 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie mot.vozidiel | 54,95 vrátane DPH |
122/2023 zo dňa 29.11.2023 | 06.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340403 | AC s.r.o. Gemerská 563., Brzotín 049 51 |
52889084 | umytie mot.vozidiel | 54,95 vrátane DPH |
122/2023 zo dňa 29.11.2023 | 06.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340398 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2023 Plešivec | 381,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340397 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2023 Š112 | 3090,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340396 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2023 E49 | 319,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340398 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2023 Plešivec | 381,55 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340397 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2023 Š112 | 3090,12 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340396 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 11/2023 E49 | 319,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340423 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | čistiace tablety,odstraňovač | 30,87 vrátane DPH |
127/2023 zo dňa 28.12.2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340422 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | kanvica Sencor | 49,80 vrátane DPH |
126/2023 zo dňa 27.12.2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340392 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | mikrovlnka Sencor | 64,90 vrátane DPH |
123/2023 zo dňa 30.11.2023 | 30.11.2023 | 06.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340392 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | mikrovlnka Sencor | 64,90 vrátane DPH |
123/2023 zo dňa 30.11.2023 | 30.11.2023 | 06.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340409 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáží 12/2023 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340410 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 12/2023 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022, | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340411 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 12/2023 | 203,16 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340409 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáží 12/2023 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340410 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 12/2023 | 1200,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 115/143/2022 z 1.4.2022, | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340411 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 12/2023 | 203,16 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017+DOD č. 1 z 12.9.2023 | 11.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340393 | MVM CEEnergy s.r.o. Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04 |
50060872 | preddavk.platby za plyn 12/23 | 2210,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.135/OVS/2023 č. PK 2023000332 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340393 | MVM CEEnergy s.r.o. Ivánska cesta 30/B., Bratislava 821 04 |
50060872 | preddavk.platby za plyn 12/23 | 2210,00 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č.135/OVS/2023 č. PK 2023000332 | 01.12.2023 | 04.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340400 | TEMED s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
06.12.2023 | 08.12.2023 | 28.12.2023 | ||
| 1432340400 | TEMED s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
06.12.2023 | 08.12.2023 | 19.12.2023 | ||
| 1432340416 | Final-CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-248KU | 1408,09 vrátane DPH |
97/OVS/2021 | 107/2023 zo dňa 25.10.2023 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 28.12.2023 |
| 1432340401 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
06.12.2023 | 08.12.2023 | 28.12.2023 | ||
| 1432340401 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 6,97 vrátane DPH |
06.12.2023 | 08.12.2023 | 19.12.2023 | ||
| 1432340420 | DOKTOR s.r.o. Nám. 1. mája č.11., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
21.12.2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | ||
| 1432312482 | Gilániová Klaudia,JUDr.-súd.ex Kpt. Nálepku 8., Michalovce 071 01 |
42111846 | Prevod náhrady výdavkov exek., Renáta Lavenová | 60,00 vrátane DPH |
Upovedomenie o zastavení exekúcie 341EX 335/18-11 zo dňa 10.12.2023 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432312484 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 2600,00 vrátane DPH |
EL z 18.5.2020 Slovenská pošta | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340414 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 11/2023 | -4,38 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 15.12.2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340413 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | Poš.služby,Dob.,Pleš.11/2023 | 12,80 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 15.12.2023 | 20.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340406 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 11/2023 | 6,88 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432312095 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 500,00 vrátane DPH |
EL z 18.5.2020 Slovenská pošta | 05.12.2023 | 06.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340406 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 11/2023 | 6,88 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432312095 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | zálfa-úhr.pošt.do frank.stroja | 500,00 vrátane DPH |
EL z 18.5.2020 Slovenská pošta | 05.12.2023 | 06.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340407 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 11/2023 | 1534,93 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 08.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340407 | Lux Facility Management s.r.o. Prešovská cesta 31., Košice 040 01 |
36579769 | upratovanie 11/2023 | 1534,93 vrátane DPH |
Zmluva 458/OVS/2022 zo dňa 24.3.2023 | 08.12.2023 | 13.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340412 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody19.9.2023-1.12.2023Š112 | 527,81 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340412 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody19.9.2023-1.12.2023Š112 | 527,81 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 13.12.2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | |
| 1432340415 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 11/2023 | 2036,56 vrátane DPH |
Zmluva č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 z 15.7.2020 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 28.12.2023 | |
| 1432340395 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | dodanie a výmena GSM hlásiča v EZS | 681,24 vrátane DPH |
115/2023 zo dňa 31.10.2023 | 05.12.2023 | 13.12.2023 | 28.12.2023 |