Máj 2024

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
1432402428   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov05/2024Š112  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402427   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov05/2024Š71  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402426   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov05/2024E49  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402425   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné,stočné 05/2024  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402424   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  ohrev teplej vody 05/2024  20,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402423   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 05/2024  477,50 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402422   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 05/2024  284,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402421   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  spotreba tepla 05/2024  443,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432440134   Gemer Servis s.r.o.
Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22
46535390  služba_ Objed.č.30/2024  87,00 
vrátane DPH
  30/2024 zo dňa 19.4.2024  30.04.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432440133   Urva Roland
Edelényska 10., Rožňava 048 01
51412314  spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024  115,00 
vrátane DPH
  29/2024 zo dňa 16.4.2024  30.04.2024  03.05.2024  3.6.2024 
1432402428   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov05/2024Š112  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402427   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov05/2024Š71  3,98 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany ob. č. 9/8/05/0551/18 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š71 RV    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402426   Ministerstvo vnútra SR
ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01
00151866  ochrana objektov05/2024E49  3,98 
vrátane DPH
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402425   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  vodné,stočné 05/2024  30,13 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402424   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  ohrev teplej vody 05/2024  20,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402423   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  nájomné 05/2024  477,50 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022, Oznámenie o zmene výšky nájomného o mieru inflácie za rok 2022    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402422   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  el. energia 05/2024  284,00 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432402421   Mesto Dobšiná
SNP č. 554, Dobšiná 049 25
00328197  spotreba tepla 05/2024  443,40 
vrátane DPH
Zmluva o nájme nebyt. priestorov 336/143/2015 z 7.10.2015, DOD č. 1 zo dňa 1.1.2022, DOD č.2 zo dňa 11.10.2022    02.05.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432440134   Gemer Servis s.r.o.
Slanská 219., Gemerská Poloma 049 22
46535390  služba_ Objed.č.30/2024  87,00 
vrátane DPH
  30/2024 zo dňa 19.4.2024  30.04.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432440133   Urva Roland
Edelényska 10., Rožňava 048 01
51412314  spracovanie výkazu a ocenenie 04/2024  115,00 
vrátane DPH
  29/2024 zo dňa 16.4.2024  30.04.2024  03.05.2024  15.5.2024 
1432440129   Cybernet s.r.o.
Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45
47473843  výmena svietidiel Š112  8001,77 
vrátane DPH
  26/2024 zo dňa 20.3.2024  24.04.2024  06.05.2024  3.6.2024 
1432440129   Cybernet s.r.o.
Krásnohorská Dlhá Lúka 231 049 45
47473843  výmena svietidiel Š112  8001,77 
vrátane DPH
  26/2024 zo dňa 20.3.2024  24.04.2024  06.05.2024  15.5.2024 
1432440147   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 Pleš  209,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440146   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 E49  231,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440145   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 Š112  2153,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440144   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 4/2024 - II.  1320,31 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    06.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440142   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 5/2024  1387,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024    06.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440139   ALTAIR
Jarková 342/11., Dobšiná 049 25
33449341  Výroba stočku a podušky  21,60 
vrátane DPH
  37/2024 zo dňa 2.5.2024  03.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440137   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  výmena snímača EZS  56,59 
vrátane DPH
  33/2024 zo dňa 24.4.2024  02.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440135   Ministerstvo pôdohospSR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  prevádzk.náklad. II./2024  2150,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022    30.04.2024  09.05.2024  3.6.2024 
1432440147   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 Pleš  209,41 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440146   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 E49  231,02 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440145   SSE a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47
51865467  spotreba elektriny 4/2024 Š112  2153,96 
vrátane DPH
Zmluva č. 472/OVS/2022 z 29.12.2022    07.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440144   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12
31322832  servis, tankovanie 4/2024 - II.  1320,31 
vrátane DPH
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040    06.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440142   Magna Energia a.s.
Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01
35743565  spotreba plynu 5/2024  1387,83 
vrátane DPH
Zmluva č. 202/OVS/2024 z 30.4.2024    06.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440139   ALTAIR
Jarková 342/11., Dobšiná 049 25
33449341  Výroba stočku a podušky  21,60 
vrátane DPH
  37/2024 zo dňa 2.5.2024  03.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440137   STRABAG s.r.o.
Dunajská 32., Bratislava 817 85
36361127  výmena snímača EZS  56,59 
vrátane DPH
  33/2024 zo dňa 24.4.2024  02.05.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440135   Ministerstvo pôdohospSR
Dobrovičova 12., Bratislava 812 66
00156621  prevádzk.náklad. II./2024  2150,00 
vrátane DPH
Zmluva č. 699/2022/MPRVSR-240 z 30.9.2022    30.04.2024  09.05.2024  15.5.2024 
1432440138   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    02.05.2024  10.05.2024  3.6.2024 
1432440138   Pedina s.r.o.
Nová 814., Dobšiná 049 25
45697558  zdravotné výkony  20,91 
vrátane DPH
    02.05.2024  10.05.2024  15.5.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na Faktúry 2024 (ÚPSVR Rožňava)

Tlačiť