Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Október 2024
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1172440388 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 9/2024 | 220,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šaľa 63/117/2023 | 2.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
| 1172440387 | KELCOM international spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektu 9/2024 | 330,62 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Nové Zámky č.317/04, Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby - Šurany č. 452/07 | 2.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
| 1172440412 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 10/2024 | 936,69 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 21.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1172440397 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 92412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 10/2024 | 1252,59 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 | 4.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | |
| 1172440409 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za dodávku tepla 9/2024 pracovisko Šaľa | 1039,63 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.20060201 z 1.7.2006 | 18.10.2024 | 24.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1172440341 | MUDr. Hana Grófová Štúrova 36, 94106 Komjatice |
35611383 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 167,28 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 14.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | |
| 1172440385 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 10/2024 | 3014,93 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 202/OVS/2024, P 1463/2024 | 2.10.2024 | 10.10.2024 | 14.10.2024 | |
| 1172440389 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefónne služby a internet 9-10/2024 | 148,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - F. Kapisztóryho, Magio Internet XL - VDSL (WIFI) č.9918666668,Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šurany, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918867631, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Štúrovo, Magio Internet M - ADSL (WIFI) č.9918667227, Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Šaľa, Magio Internet M - VDSL (WIFI) č.9918666921 | 3.10.2024 | 15.10.2024 | 16.10.2024 | |
| 1172440423 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky šátu | 12,96 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 6,Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022 dodatok č.5 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1172440422 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky šátu | 12 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/-6 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 29.10.2024 | |
| 1172440408 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 1 | 18.10.2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 1172440403 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 3,65 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 2 | 10.10.2024 | 11.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 1172440395 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 4,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2020,dodatok č. 8 | 4.10.2024 | 07.10.2024 | 28.10.2024 | |
| 1172440381 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 52,42 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2021,dodatok č. 1 | 1.10.2024 | 01.10.2024 | 4.10.2024 | |
| 1172440380 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávky štátu | 12 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2022,dodatok č. 5 | 1.10.2024 | 01.10.2024 | 4.10.2024 | |
| 1172440406 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa objektov 9/2024 | 5404,94 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR č. 16515/2020-M_OSAP, 49195/2020 | 14.10.2024 | 5.11.2024 | 24.11.2024 | |
| 1172440402 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra, Odštepný závod Galanta, ul. P. Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | vodné stočné 9/2024 pracovisko Šaľa | 148,40 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu - pracovisko P. Pázmáňa Šaľa č. 1799/2011 | 9.10.2024 | 16.10.2024 | 17.10.2024 | |
| 1172440405 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 9/2024 | 35,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 11.10.2024 | 12.11.2024 | 24.11.2024 | |
| 1172440404 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 9/2024 | 11,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 31/2021/PKZak-ORaP | 11.10.2024 | 12.11.2024 | 24.11.2024 | |
| 1172440400 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č.9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 9/2024 | 9,44 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 8.10.2024 | 8.11.2024 | 24.11.2024 | |
| 1172440407 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | dobropis zľava poštovné DEKVS 9/2024 pracovisko Nové Zámky č. 70565 | -7,06 bez DPH |
licencia č. 70565 | frankovací stroj č. 70565 | 15.10.2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 |
| 1172440401 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bastrica |
36631124 | poplatok za spracovanie poštových peňažných poukazov na výplatu dávok 9/2024 | 7688,28 bez DPH |
Zmluva o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu č. 456/2010, dodatok č.10 | 8.10.2024 | 12.09.2024 | 9.10.2024 | |
| 1172440411 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 10/2024 pracovisko Štúrovo | 3041,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 18.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1172440410 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 10/2024 pracovisko Štúrovo | 1283,13 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 18.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1172440394 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 4.10.2024 | 08.10.2024 | 14.10.2024 | |
| 1172440383 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely zdravotnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 1.10.2024 | 04.10.2024 | 14.10.2024 | |
| 1172440382 | MUDr. Garban Marian, Všeobecný lekár pre dospelých ObZS Komoča č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely zdravotnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 477/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 1.10.2024 | 04.10.2024 | 14.10.2024 | |
| 1172440425 | Štefan Ozorák ETIEN reklamka Jiráskova 23, 94002 Nové Zámky |
41763645 | tlač vizitiek | 109,20 vrátane DPH |
71/2024 | 29.10.2024 | 8.11.2024 | 24.11.2024 | |
| 1172440424 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | nákup samolepiace štítky do frankovacieho stroja | 64,50 vrátane DPH |
67/2024 | 29.10.2024 | 8.11.2024 | 24.11.2024 | |
| 1172440386 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | pravidelná prehliadka - profilaxia DEKVS č, 79696 Štúrovo | 259,20 vrátane DPH |
licencia č. 79696 | 52/2024 | 2.10.2024 | 08.10.2024 | 14.10.2024 |
| 1172440417 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk BT981AB | 48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 60/2024 | 21.10.2024 | 12.11.2024 | 24.11.2024 |
| 1172440416 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneu z disku na disk BT338EK | 48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 61/2024 | 21.10.2024 | 12.11.2024 | 24.11.2024 |
| 1172440415 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies BL082KU | 36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 62/2024 | 21.10.2024 | 12.11.2024 | 24.11.2024 |
| 1172440414 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prezutie pneumatík z disku na disk AA906EL | 48 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 58/2024 | 21.10.2024 | 12.11.2024 | 24.11.2024 |
| 1172440413 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | prehodenie sady kolies NZ 605 CV | 36 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 97/OVS/2021 | 59/2024 | 21.10.2024 | 12.11.2024 | 24.11.2024 |
| 1172440384 | ELEKTRO - VACHO s.r.o. Švermova 662/36, 94201 Šurany |
47214848 | posúdenie technického stavu elektrických a elektronických zariadení | 58 vrátane DPH |
19/2024 | 2.10.2024 | 08.10.2024 | 14.10.2024 | |
| 1172440419 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | nákup hygienický materiál | 2341,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 56/2024 | 21.10.2024 | 19.11.2024 | 24.11.2024 |
| 1172440398 | Goldrein Plus s.r.o. Včelince 3, 98050 Včelince |
48070408 | upratovanie 9/2024 | 4438,70 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. 454/OVS/2022 | 7.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1172440421 | ALTECH KELCOM, s.r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
51005174 | oprava poplachového systému narušenia pracovisko Šurany | 95,68 vrátane DPH |
55/2024 | 28.10.2024 | 29.10.2024 | 5.11.2024 | |
| 1172440418 | ALTECH KELCOM, s.r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
51005174 | oprava poplachového systému pracovisko Šurany | 318,30 vrátane DPH |
65/2024 | 21.10.2024 | 24.10.2024 | 29.10.2024 |