![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31243114 | GULAMEDIC, s.r.o. Zimná 102, Spišská Nová Ves |
36811858 | Uhr. zdrav. výkonov | 97,58 bez DPH |
04.06.2012 | 30.07.2012 | 27.8.2012 | ||
11240331 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN, hovory, 06/12 | 243,98 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 11.07.2012 | 31.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240319 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN, IP, 06/12 | 1426,14 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 06.07.2012 | 27.06.2012 | 2.8.2012 | |
11240318 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN, LAN, 06/12 | 1353,02 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 06.07.2012 | 27.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240340 | Orange Slovensko, a.s. Prievozska 6/A, Bratislava |
35697270 | Orange 07-08/12 | 651,71 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení ID105DSP01 | 18.07.2012 | 27.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240321 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN, DSL, 06/12 | 664,08 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 06.07.2012 | 27.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240320 | SWAN a.s. Borská 6, Bratislava |
35680202 | SWAN, VPN, 06/12 | 4989,20 vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb č. oblasť 45/2007 | 06.07.2012 | 27.07.2012 | 2.8.2012 | |
31243062 | MUDr. Kedžuchová Viktória, NZZ Hviezdoslavova 27, Spišská Nová Ves |
31976603 | Úhrada zdravotných úkonov | 69,70 bez DPH |
02.07.2012 | 24.07.2012 | 2.8.2012 | ||
31243061 | MEDIC ADULT, s.r.o. Nemocničná 33, Gelnica |
36586692 | Úhrada zdravotných úkonov | 181,22 bez DPH |
24.07.2012 | 2.8.2012 | |||
11240302 | LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Tomášikova 23/D |
31396674 | Jedál. kupóny | 12800,00 bez DPH |
komisionárska zmluva | 27.06.2012 | 23.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240336 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava |
35765143 | Slovanet, 06-07/2012 | 291,55 vrátane DPH |
Zmluva o registrácii a správe domény pod. SK č. SD3831 | 13.07.2012 | 23.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240334 | Slovenský plyn. priem., a.s. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava |
35815256 | Plyn. vyúč. fa. 06/12 | 235,37 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu č.5100621889C | 12.07.2012 | 23.07.2012 | 2.8.2012 | |
31243051 | MUDr. Wares Abdul, NZZ Kluknava 190 |
31262716 | Úhrada zdravotných výkonov | 160,31 bez DPH |
12.07.2012 | 23.07.2012 | 2.8.2012 | ||
31243050 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubova 12, Spišská Nová Ves |
36717584 | Úhrada zdravotných výkonov | 27,88 bez DPH |
13.07.2012 | 23.07.2012 | 2.8.2012 | ||
31243052 | HOMED, s.r.o. Hlavná 4, Krompachy |
36699314 | Úhrada zdravotných výkonov | 139,40 bez DPH |
09.07.2012 | 23.07.2012 | 2.8.2012 | ||
31243053 | Mruk. amb. s.r.o. Zimná 55, Spišská Nová Ves |
36598356 | Úhrada zdravotných výkonov | 76,67 bez DPH |
10.04.2012 | 23.07.2012 | 2.8.2012 | ||
11240326 | Východoslovenská energet., a.s. Mlynská 31, Košice |
36211222 | el. en. - vyúč. fa, 06/12, | 3721,66 vrátane DPH |
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 5100621889C | 10.07.2012 | 19.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240328 | Slovenská pošta, a.s. Thurzova 1, Košice |
36631124 | Poš. úver 06/12, SNV + G + K | 7244,00 bez DPH |
10.07.2012 | 19.07.2012 | 2.8.2012 | ||
11240337 | Bigoš Pavol, Ing. Koceľova 1681/21, Spišská Nová Ves |
43944736 | Výkon funkcie bezp. pož. tech. | 300,00 bez DPH |
Zmluva č. 11/2011 o službách ochrany pred požiarmi a BOZP | 12.07.2012 | 17.07.2012 | 2.8.2012 | |
31242948 | MUDr. Dzurík Marián, NZZ Mariánske nám. 36, Spišské Podhradie |
31996035 | Úhrada Zdravotných výkonov | 13,94 bez DPH |
04.07.2012 | 13.07.2012 | 2.8.2012 | ||
31242950 | MUDr. Fronková Alica, NZZ Chrapčiakova 1, Spišská Nová Ves |
35512938 | Úhrada zdravotných výkonov | 111,52 bez DPH |
04.07.2012 | 13.07.2012 | 2.8.2012 | ||
31242949 | PRIMA MEDIC, s.r.o. Dubova 12, Spišská Nová Ves |
36717584 | Úhrada zdrav. výkonov | 41,82 bez DPH |
04.07.2012 | 13.07.2012 | 2.8.2012 | ||
11240329 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | T-com, 06/12 | 114,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.07.2012 | 13.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240330 | Slovak Telecom, a.s. Karadžičova 10, Bratislava |
35763469 | T-com, 06/12 | 190,75 vrátane DPH |
Zmluva č. 1149643003 | 10.07.2012 | 13.07.2012 | 2.8.2012 | |
11240313 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | Stoč. 04-06/12 G | 272,57 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102 | 03.07.2012 | 11.07.2012 | 31.7.2012 | |
11240315 | Lazar Consulting s.r.o. Klariská 10 Bratislava |
35740175 | Paus.popl. program | 42,00 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. UPSVAR SNV/LC/01 | 04.07.2012 | 11.07.2012 | 31.7.2012 | |
11240308 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | Vod. stočné 05-06/2012 | 338,17 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č.132/04/PO116/102 | 02.07.2012 | 11.07.2012 | 31.7.2012 | |
11240305 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. Široká 4528 Poprad |
35557010 | servis prehl. výťahu | 26,84 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 735/2002/Sch | 02.07.2012 | 11.07.2012 | 31.7.2012 | |
11240316 | Slovenský plyn.priem.a.s. Mlynské nivy 44/a Bratislava |
35815256 | plyn, SNV | 2204,00 vrátane DPH |
zmluva o dodávke plynu č. 6300139770 | 06.07.2012 | 11.07.2012 | 31.7.2012 | |
11240314 | Podtatran.vod.prev.spol., a.s. Hraničná 662/17 Poprad |
36500968 | stoč. 04-06/12, SNV | 49,22 vrátane DPH |
zmluva o dodávke pitnej vody č. 106/04/PO/171/3160 | 03.07.2012 | 11.07.2012 | 31.7.2012 | |
11240317 | KAMENCA VOJTECH Veľký Folkmar 349 |
10761985 | Výťahy, mes. paušál | 48,13 vrátane DPH |
zmluva o dielo č. 1KV/04 | 06.07.2012 | 11.07.2012 | 31.7.2012 | |
11240312 | Termokomplex, spol.s.r.o. Hlavná č.42 Krompachy |
31687555 | Dod. tepla 06/12 | 368,74 vrátane DPH |
zmluva o dodávke a odbere tepla č.2011/ÚPSVaR | 03.07.2012 | 11.07.2012 | 31.7.2012 | |
11240210 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | NPI-2/B, kanc. papier | 105,42 vrátane DPH |
OV120056 | 16.05.2012 | 06.07.2012 | 19.7.2012 | |
11240211 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | NPV-2, kanc. papier | 145,57 vrátane DPH |
OV120057 | 16.05.2012 | 06.07.2012 | 19.7.2012 | |
11240212 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | NPXXV-2, kanc. papier | 57,73 vrátane DPH |
OV120058 | 16.05.2012 | 06.07.2012 | 19.7.2012 | |
11240213 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
NP50j, kanc. papier | 138,05 vrátane DPH |
OV120059 | 16.05.2012 | 06.07.2012 | 19.7.2012 | ||
11240214 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | NPII-2/A, kanc. papier | 45,18 vrátane DPH |
OV120060 | 16.05.2012 | 06.07.2012 | 19.7.2012 | |
11240215 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | NP III-2/A, kanc. papier | 45,18 vrátane DPH |
OV120061 | 16.05.2012 | 12.07.2012 | 31.7.2012 | |
11240216 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | NPIII2/B, kanc. papier | 75,30 vrátane DPH |
OV120062 | 16.05.2012 | 12.06.2012 | 31.7.2012 | |
11240217 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, Zvolen |
31628605 | NPII-2/B, kanc. papier | 105,42 vrátane DPH |
OV120063 | 16.05.2012 | 06.07.2012 | 19.7.2012 |