Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

máj 2013

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
11340238   IVES Košice
Šcl. armády 20, 04118 Košice		 00162957  vyúčt. použivania SW produktov 3/2013-2/2013  0 
bez DPH		     14.5.2013  06.05.2013  12.6.2013 
11340274   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky		 00891606  občerstvenie EURES "cezhraničný odborný školiaca deň"  973 
bez DPH		   58/2013  30.5.2013  04.06.2013  12.6.2013 
11340273   SOŠ hotelových služieb a obchodu
Zdravotnícka 3, 94051 Nové Zámky		 00891606  prenájom konferenčnej miestnosti EURES "cezhraničný odborný školiaca deň"  470 
bez DPH		 Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 22.4.2013  47/2013  30.5.2013  04.06.2013  12.6.2013 
11340268   Bereznai Viktor Intersympo
Zelená 44, 92901 Dunajská Streda		 11698381  prenájom tlmočníckej techniky EURES "cezhraničný odborný školiaca deň"  300 
bez DPH		   48/2013  29.5.2013  04.06.2013  12.6.2013 
11340254   KOMINÁR Kereszteš Ladislav
Kováčská 7, 94131 Dvory nad Žitavou		 30390486  kontrola a čistenie komínov a dymovodov  112 
bez DPH		   55/2013  17.5.2013  27.05.2013  12.6.2013 
11340229   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky		 31105491  ochrana objektov za mesiac 4/2013  270,86 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007    7.5.2013  17.05.2013  12.6.2013 
11340276   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava		 31396674  jedálne kupóny na 5/2013  14400 
bez DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. - zabezpečenie stravovania zamestnancov prostr. stravných lístkov zo dňa 6.4.2011  62013  30.5.2013  26.06.2013  27.6.2013 
11340227   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa		 31420991  platba za teplo šaľa 4/2013  1838,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    6.5.2013  13.05.2013  12.6.2013 
11340278   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen		 31628605  nákup kancelárskeho materiálu  739,58 
vrátane DPH		 Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 9.10.2012  59/2013  31.5.2013  27.06.2013  28.6.2013 
11340237   NOVITECH Nové Zámky, s.r.o.
Komárňanská cesta 1, 94064 Nové Zámky		 34104445  oprava napájacieho zdroja  18 
vrátane DPH		   44/2013  13.5.2013  27.05.2013  12.6.2013 
11340247   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  telefonické služby za 4/2013  275,96 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    14.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340246   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  údržba siete LAN 4/2013  1503,36 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    14.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340245   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  tel.služby IPT 4/2013  1559,58 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    14.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340244   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  MPLSVPN 4/2013  3841,99 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    14.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340243   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  DSL backup 4/2013  531,26 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    14.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340260   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  mobilné telefonické služby 5-6/2013  465,04 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť     24.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340253   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava		 35763469  telefónne služby, internet 4-5/2013  285,04 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve     17.5.2013  17.05.2013  12.6.2013 
11340230   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava		 35763469  poplatok za internet 4-5/2013  36,60 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve    9.5.2013  22.05.2013  12.6.2013 
11340226   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26		 35815256  platby za dodávku zemného plynu 5/2013  1842 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    6.5.2013  13.05.2013  12.6.2013 
11340257   ORTOPRAKTIK, s.r.o., MUDr. Eleonóra Pintérová
Murgašová 14, Komárňanská cesta 7, 94001 Nové Zámky		 36280488  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  41,82 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    22.5.2013  10.06.2013  12.6.2013 
11340259   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno		 36360821  renovácia tonerov  126,72 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  54/2013  24.5.2013  21.06.2013  24.6.2013 
11340269   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno		 36360821  renovácia tonerov  82,80 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  54/2013  29.5.2013  21.06.2013  24.6.2013 
11340270   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno		 36360821  renovácia tonerov  31,68 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  54/2013  29.5.2013  21.06.2013  24.6.2013 
11340271   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno		 36360821  renovácia tonerov  141,12 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  54/2013  30.5.2013  21.06.2013  24.6.2013 
11340242   abiX, s.r.o.
Športová 26/23,97226 Nitrianske Rudno		 36360821  renovácia tonerov  794,84 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke tovaru č. 07/2012  54/2013  14.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340220   Pneu Comp, s.r.o.
Nám. Hrdinov 8, 94054 Nové Zámky		 36527696  výmena letných pneumatík na služobných vozidlách  111,44 
vrátane DPH		   41/2013  3.5.2013  24.05.2013  12.6.2013 
11340265   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky		 36550949  vodné, stočné m.r.štefánika nové zámky 6.4.-8.5.2013  0 
vrátane DPH		     27.5.2013    12.6.2013 
11340264   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky		 36550949  stočné zrážky kapisztóryho nové zámky 1.1.-8.5.2013  322,54 
vrátane DPH		     27.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340263   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky		 36550949  vodné, stočné kapisztóryho Nové Zámky 6.4.-8.5.2013  183,40 
vrátane DPH		     27.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340262   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky		 36550949  stočné zrážky snp šurany 1.1.-8.5.2013  52,31 
vrátane DPH		     27.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340261   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky		 36550949  vodné, stočné snp šurany 6.4.-8.5.2013  33,96 
vrátane DPH		     27.5.2013  31.05.2013  12.6.2013 
11340240   Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pázmanya, 92700 Šaľa		 36550949  vodné, stočné šaľa 1.4.-30.4.2013  70,19 
vrátane DPH		 Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011    14.5.2013  22.05.2013  12.6.2013 
11340232   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 19, 94067 Nové Zámky		 36561215  EK za vozidlo NZ535CP  28,50 
vrátane DPH		   45/2013  9.5.2013  17.05.2013  12.6.2013 
11340231   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 19, 94067 Nové Zámky		 36561215  STK za vozidlo NZ535CP  26,50 
vrátane DPH		   45/2013  9.5.2013  17.05.2013  12.6.2013 
11340225   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 19, 94067 Nové Zámky		 36561215  EK za vozidlo NZ035AR  28,50 
vrátane DPH		   34/2013  6.5.2013  14.05.2013  12.6.2013 
11340224   Prvá novozámocká STK, s.r.o.
Nitrianska 19, 94067 Nové Zámky		 36561215  STK za vozidlo NZ035AR  26,50 
vrátane DPH		   34/2013  6.5.2013  14.05.2013  12.6.2013 
11340252   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  služby s DPH nové zámky  0 
vrátane DPH		 povolenie    16.5.2013    12.6.2013 
11340251   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poštové služby s DPH dobropis nové Zámky  0 
vrátane DPH		 povolenie    16.5.2013    12.6.2013 
11340250   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis k zľave k DEKVS nové zámky 4/2013  -83,22 
bez DPH		 povolenie    16.5.2013  23.05.2013  12.6.2013 
11340249   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľava k DEKVS šaľa 4/2013  -36,58 
bez DPH		 zml.    16.5.2013  23.05.2013  12.6.2013 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2013 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť