![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14189 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | Telefónne poplatky | 185,90 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 30.4.2004 | 09.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14197 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 583,06 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14196 | SWAN,a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14195 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 875,70 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14194 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14193 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 3.1.2007 | 12.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14223 | Orange Slovensko, a.s. 821 08 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Telefónne poplatky | 136,74 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 17.2.2014 | 04.06.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 | |
14181 | Orange Slovensko, a.s. 821 06 Bratislava, Metodova 8 |
35697270 | Telefónne poplatky | 124,13 vrátane DPH |
Zmluva zo dňa 17.2.2014 | 05.05.2014 | 16.05.2014 | 12.6.2014 | |
14228 | Slovak Telekom, a.s. 817 62 Bratislava, Bajkalská 28 |
35763469 | Telefónne poplatky | 152,69 vrátane DPH |
Zmluva z 30.4.2004 | 09.06.2014 | 23.06.2014 | 2.7.2014 | |
14235 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 1353,02 vrátane DPH |
Zmluva z 3.1.2007 | 09.06.2014 | 23.06.2014 | 2.7.2014 | |
14234 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 875,70 vrátane DPH |
Zmluva z 3.1.2007 | 09.06.2014 | 23.06.2014 | 2.7.2014 | |
14233 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 2943,71 vrátane DPH |
Zmluva z 3.1.2007 | 09.06.2014 | 23.06.2014 | 2.7.2014 | |
14232 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 398,45 vrátane DPH |
Zmluva z 3.1.2007 | 09.06.2014 | 23.06.2014 | 2.7.2014 | |
14231 | SWAN, a.s. 841 04 Bratislava, Borská 6 |
35680202 | Telefónne poplatky | 476,53 vrátane DPH |
Zmluva z 3.1.2007 | 09.06.2014 | 23.06.2014 | 2.7.2014 | |
14249 | Lindstrom, s.r.o. 917 01 Trnava, Orešianska ul. č. 3 |
35742364 | Prenájom rohoží | 21,74 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží z 2.3.2009 | 20.06.2014 | 26.06.2014 | 2.7.2014 | |
14208 | Lindstrom, s.r.o. 917 01 Trnava, Orešianska ullica č. 3 |
35742364 | Prenájom rohoží | 20,33 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží z 2.3.2009 | 23.05.2014 | 28.05.2014 | 12.6.2014 | |
14179 | Lindstrom, s.r.o. 917 01 Trnava, Orešianska ulica č. 3 |
35742364 | Prenájom rohoží | 20,33 vrátane DPH |
Zmluva o servisnom prenájme rohoží | 28.04.2014 | 06.05.2014 | 12.6.2014 | |
14190 | TaP, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín, Ľ. Štúra 2296/8 |
36758361 | Upratovacie a čistiace služby. | 1200,15 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní upratovacích a čistiacich práce z 18.11.2013 | 09.05.2014 | 28.05.2014 | 12.6.2014 | |
14222 | ELMA, spol. s r.o. 029 01 Námestovo, Hviezdoslavova 14/7 |
36374199 | Monitorovanie objektov | 318,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu z 23.7.2008 | 04.06.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 | |
14184 | ELMA, spol. s r.o. 029 01 Námestovo, Hviezdoslavova 14/7 |
36374199 | Monitorovanie objektov | 318,66 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb ochrany objektu | 06.05.2014 | 12.05.2014 | 12.6.2014 | |
14236 | SPP, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Dodávka zemného plynu | 2004,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu z 1.1.2006 | 10.06.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 | |
14200 | SPP, a.s. 825 11 Bratislava, Mlynské nivy 44/a |
35815256 | Dodávka plynu | 2004,00 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu z 1.1.2006 | 15.05.2014 | 19.05.2014 | 12.6.2014 | |
14182 | MAGNA E.A. s.r.o. 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektriny | 2762,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektriny č. 4089/2013 z 27.12.2013 | 05.05.2014 | 12.05.2014 | 12.6.2014 | |
14221 | MAGNE E.A. s.r.o. 921 01 Piešťany, Beethovenova 5/1810 |
35743565 | Dodávka elektriny | 2762,70 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke EE č. 4089/2013 z 27.12.2013 | 02.06.2014 | 10.06.2014 | 2.7.2014 | |
14230 | TaP, s.r.o. 026 01 Dolný Kubín, Ľ. Štúra 2296/8 |
36758361 | Upratovacie služby | 1200,15 vrátane DPH |
Zmluva č. 7/2013 o poskytovaní upratov. a čistiacich služieb z 11.11.2013 | 09.06.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 | |
14186 | MT-výťahy, s.r.o. 034 95 Likavka 185 |
36421235 | Revízia výťahu | 118,70 vrátane DPH |
Zmluva č. 5/2012 | 07.05.2014 | 23.05.2014 | 12.6.2014 | |
14255 | MUDr. Viliam Chromý 027 43 Nižná, Závodná 480 |
36428647 | Zdravotné výkony | 264,86 bez DPH |
26.06.2014 | 27.06.2014 | 2.7.2014 | ||
14254 | MUDr. Naništová Anna EOS-RIA s.r.o. 029 01 Námestovo, ČK 85/25 |
36714968 | Zdravotné výkony | 20,91 bez DPH |
26.06.2014 | 27.06.2014 | 2.7.2014 | ||
14253 | MUDr. Zoššáková Alena 029 56 Zákamenné |
36137669 | Zdravotné výkony | 411,23 bez DPH |
26.06.2014 | 27.06.2014 | 2.7.2014 | ||
14252 | MUDr. Miriam Hrkľová, s.r.o. 027 44 Tvrdošín, Medvedzie 125/8 |
47233303 | Zdravotné výkony | 69,70 bez DPH |
06.06.2014 | 27.06.2014 | 2.7.2014 | ||
14247 | Ing. E. Dunčič - ORAVA TOUR 029 01 Námestovo, Komenského 486/11 |
33755272 | Letenky | 556,56 bez DPH |
73/2014 | 18.06.2014 | 24.06.2014 | 2.7.2014 | |
14246 | EFN plus, s.r.o. 029 01 Námestovo, Štefánikova 212 |
44101601 | Multifunkčné zariadenie | 172,02 vrátane DPH |
71/2014 | 16.06.2014 | 24.06.2014 | 2.7.2014 | |
14245 | IMPA Dolný Kubín, s.r.o. 811 06 Bratislava, Kuzmanyho 12 |
35684046 | Oprava OMV | 597,79 vrátane DPH |
71/2014 | 16.06.2014 | 24.06.2014 | 2.7.2014 | |
14242 | HUBA Miloš - ORSA 026 01 Dolný Kubín, M.R. Štefánika 2263 |
31045901 | Papierové utierky | 475,20 vrátane DPH |
68/2014 | 16.06.2014 | 23.06.2014 | 2.7.2014 | |
14241 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. 920 01 Hlohovec, M.R. Štefánika 87 |
31411045 | Koncentrát mydlovej peny | 388,33 vrátane DPH |
64/2014 | 13.06.2014 | 23.06.2014 | 2.7.2014 | |
14240 | Xepap, spol. s r.o. 960 01 Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky materiál | 42,00 vrátane DPH |
70/2014 | 12.06.2014 | 24.06.2014 | 2.7.2014 | |
14239 | Slovenská pošta, a.s. 975 99 Banská Bystrica, Partizánska cesta č. 9 |
36631124 | Poštový priečinok | 4,50 vrátane DPH |
12.06.2014 | 23.06.2014 | 2.7.2014 | ||
14238 | Xepap, spol. s r.o. 960 01 Zvolen, Jesenského 4703 |
31628605 | Kancelársky materiál | 09.06.2014 vrátane DPH |
67/2014 | 09.06.2014 | 24.06.2014 | 2.7.2014 | |
14237 | Albín Franek 029 62 Or. Veselé 604 |
46128026 | Toaletný papier | 216,00 vrátane DPH |
69/2014 | 10.06.2014 | 23.06.2014 | 2.7.2014 | |
14229 | Jozef Garbiar 027 12 Liesek, Školská 366 |
33247421 | Stavebný materiál | 146,27 vrátane DPH |
56/2014 | 09.06.2014 | 17.06.2014 | 2.7.2014 |