Chcem podať podnet

viac



Chcem sa poradiť

viac



Užitočné dokumenty


Užívateľský servis


Naše registre



EURES

DOBROVOĽNÍCTVO.SK

Národná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie 0800 212 212

Detstvo bez násilia

Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Národný inšpektorát práce

Sociálna poisťovňa

 

február 2015

Vyhľadať:
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
117540085   AUTOSERVIS Holubec, a.r.o.
Malinovského 15, 94101 Bánov, prevádzka: Partizánska 1, 94201 Šurany		 36524042  oprava riadiacej jednotky NZ 020 BX  270 
vrátane DPH		   4/2015  24.2.2015  05.03.2015  10.3.2015 
1171540057   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo		 36753491  nájom nebytových priestorov štúrovo 1/2015  1418,70 
bez DPH		 Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    6.2.2015  09.02.2015  26.2.2015 
1171540056   Enerbyt s.r.o.
Lipová 1, 94301 Štúrovo		 36753491  náklady nájom nebytových priestorov štúrovo 1/2015  2328,72 
vrátane DPH		 Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 12 z januára 2012    6.2.2015  09.02.2015  26.2.2015 
1171540074   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava		 44563485  ročný kreditovací poplatok výplatného stroja Neopost 95203  144 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/16/2012    12.2.2015  20.02.2015  26.2.2015 
1171540073   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava		 44563485  ročný kreditovací poplatok výplatného stroja Neopost 76053  144 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/14/2012    12.2.2015  20.02.2015  26.2.2015 
1171540072   EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka
Heydukova 12, 81108 Bratislava		 44563485  ročný kreditovací poplatok výplatného stroja Neopost 77539  228 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/12/2012    12.2.2015  20.02.2015  26.2.2015 
1171540058   KELCOM international, spol. s r.o.
Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky		 31105491  poplatok za ochranu objektov 1/2015  270,86 
vrátane DPH		 317/04, 452/07    6.2.2015  20.02.2015  26.2.2015 
1171540055   LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Tomášiková 23/D, 82101 Bratislava		 31396674  stravné lístky 2/2015  19544,91 
vrátane DPH		 Komisionárska zmluva č. 1/OF/2015 zo dňa 19.1.2015  2/2015  5.2.2015  26.02.2015  3.3.2015 
1171540051   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina šaľa 2/2015  490,96 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    4.2.2015  12.02.2015  26.2.2015 
1171540050   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina šurany 2/2015  234,05 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    4.2.2015  12.02.2015  26.2.2015 
1171540049   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina nové zámky 2/2015  223,76 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    4.2.2015  12.02.2015  26.2.2015 
1171540048   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina nové zámky 2/2015  8,46 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    4.2.2015  12.02.2015  26.2.2015 
1171540047   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina nové zámky 2/2015  1275,76 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    4.2.2015  12.02.2015  26.2.2015 
1171540046   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany		 35743565  elektrina štúrovo 2/2015  6,61 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. energie a prevzatí zodpovednosti za odchýlku 4092/2013 zo dňa 10.12.2013    4.2.2015  12.02.2015  26.2.2015 
1171540045   MENERT-THERM, s.r.o.
Hlboká 3, 92701 Šaľa		 31420991  za dodávku tepla šaľa 1/2015  2871,24 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov    4.2.2015  12.02.2015  26.2.2015 
1171540069   MUDr. Antónia Radošovská
G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky		 44501919  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  62,73 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    11.2.2015  19.03.2015  20.3.2015 
1171540086   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča		 37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    25.2.2015  13.04.2015  16.4.2015 
1171540088   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča		 37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    25.2.2015  05.03.2015  10.3.2015 
1171540081   MUDr. Marian Garban
č.351, 94121 Komoča		 37961373  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    17.2.2015  26.02.2015  3.3.2015 
1171540078   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo		 34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    16.2.2015  17.04.2015  16.4.2015 
1171540079   MUDr. Milan Janík
Jesenského 85, 94301 Štúrovo		 34061592  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    16.2.2015  13.04.2015  16.4.2015 
1171540043   Novanský Peter - NOVA SERVIS
Bernoláková 25, 97405 Banská Bystrica		 40891119  upratovanie 1/2015  2200 
vrátane DPH		 Zmluva č. NZ 01/2014 o poskytovaní upratovacích služieb    2.2.2015  26.02.2015  3.3.2015 
1171540087   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 82108 Bratislava		 35697270  poplatok za mobily 20.1.-19.3.2015  2666,27 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014    25.2.2015  25.03.2015  31.3.2015 
1171540082   Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina		 31592503  vyúčtovanie zbierky zákonov za 2014  64,93 
vrátane DPH		   zálohová faktúra 1302721200,5914011908,5914033252  18.2.2015  26.02.2015  3.3.2015 
1171540053   Print Trade, s.r.o.
Čajkovského 8, 98401 Lučenec		 31585078  pozáručná oprava tlačiarne  36,29 
vrátane DPH		     5.2.2015  12.02.2015  26.2.2015 
1171540084   SATUR TRAVEL a.s.
Miletičova 1, 82472 Bratislava		 35787201  letenka EURES Vieďen - Larnaka  355,19 
bez DPH		   3/2015  23.2.2015  05.03.2015  10.3.2015 
1171540059   SIZK, s.r.o.
SNP 939/25, 92701 Šaľa		 36269042  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  27,88 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    6.2.2015  19.03.2015  20.3.2015 
1171540065   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava		 35763469  dobropis za telef. a internet za 1/2015  -279,10 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 990173607 +dodatky    10.2.2015  16.02.2015  26.2.2015 
1171540064   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava		 35763469  dobropis poplatok internet 1/2015  -1,15 
vrátane DPH		 Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814 zo dňa 14.6.2013    10.2.2015  16.02.2015  26.2.2015 
1171540061   Slovak Telekom, a.s.
Karadžičova 10, 82513 Bratislava		 35763469  poplatok za telef. a internet 1-2/2015  563,11 
vrátane DPH		 zmluva    9.2.2015  12.02.2015  26.2.2015 
1171540077   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy k DEKVS šaľa 1/2014  -43,46 
bez DPH		 povolenie  frankovací stroj č.76053  16.2.2015  12.03.2015  17.3.2015 
1171540077   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy k DEKVS šaľa 1/2014  -43,46 
bez DPH		 povolenie  frankovací stroj č.76053  16.2.2015  12.03.2015  17.3.2015 
1171540076   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy k DEKVS štúrovo 1/2015  -28,92 
bez DPH		 povolenie  frankovací stroj č. 95203  16.2.2015  12.03.2015  17.3.2015 
1171540075   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  dobropis zľavy k DEKVS nové zámky 1/2015  -86,96 
bez DPH		 povolenie  frankovací stroj č. 77539  16.2.2015  12.03.2015  17.3.2015 
1171540071   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poplatok za poštové služby za 1/2015  1551,45 
vrátane DPH		 04/04    12.2.2015  20.02.2015  26.2.2015 
1171540070   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poplatok za poštové služby 1/2015  4,50 
vrátane DPH		 29/2004/SPP DS    12.2.2015  20.02.2015  26.2.2015 
1171540062   Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica		 36631124  poplatok za spracovanie PPP U za 1/2015  17,85 
bez DPH		 Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014    9.2.2015  12.02.2015  26.2.2015 
1171540052   Slovenský plynárenský priemysel a.s.
Mlynské nivy 44/a, 92511 Bratislava 26		 35815256  za dodávku plynu za 2/2015  3583 
vrátane DPH		 Zmluva o dodávke plynu č. 6300141626    5.2.2015  12.02.2015  26.2.2015 
1171540063   SWAN, a.s.
Borská 6, 84104 Bratislava		 35680202  poplatok za tel. služby 1/2015  261,85 
vrátane DPH		 Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN    9.2.2015  26.02.2015  3.3.2015 
1171540080   SZULY-MED s.r.o.
Šafáriková 1531/49, 92401 Galanta		 43838529  zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci  6,97 
bez DPH		 podľa zákon č. 447/2008    16.2.2015  26.02.2015  3.3.2015 
<< < | 1 | 2 | > >>

Naspäť na Faktúry 2015 (ÚPSVR Nové Zámky)

Tlačiť