![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171640242 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 4/2016 | 4,50 vrátane DPH |
Zmluva 29/2004/SPP DS | 12.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
1171640260 | BIELMED, s.r.o. Smetanova 17 943 01 Štúrovo |
46873163 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 20.5.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 | |
1171640229 | MUDr. Ingrid Neuwerthová, INGAMED s.r.o. Budovateľská 4, 92701 Šaľa |
44160291 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 9.5.2016 | 03.06.2016 | 9.6.2016 | |
1171640223 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.5.2016 | 03.06.2016 | 9.6.2016 | |
1171640241 | MUDr. Marian Garban č.351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 12.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
1171640240 | MUDr. Antónia Radošovská G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
44501919 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 11.5.2016 | 03.06.2016 | 9.6.2016 | |
1171640214 | SIZK, s.r.o. SNP 939/25, 92701 Šaľa |
36269042 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 13,94 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.5.2016 | 12.05.2016 | 11.5.2016 | |
1171640230 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie poštového poukazu U za 4/2016 | 15,30 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválenej 29.12.2014 | 9.5.2016 | 17.05.2016 | 18.5.2016 | |
1171640259 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 16,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2015/ÚPSVR Nové Zámky, dodatok č.1 | 19.5.2016 | 18.05.2016 | 25.5.2016 | |
1171640259 | Slovenská konsolidačná, a.s. Cintorínska 21, 81499 Bratislava 1 |
35776005 | odmena za vymoženie pohľadávok štátu | 16,80 vrátane DPH |
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č.1/2015/ÚPSVR Nové Zámky, dodatok č.1 | 19.5.2016 | 18.05.2016 | 25.5.2016 | |
1171640112 | HOLMED, s.r.o., MUDr. Teliarová č. 335, 94136 Rúbaň |
35961023 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 11.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
1171640198 | ASTROMED, s.r.o., MUDr. Ava Kalinová Andovská 9A, 94001 Nové Zámky |
44212488 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 27,88 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 5.5.2016 | 12.05.2016 | 11.5.2016 | |
1171640182 | MUDr. Antónia Radošovská G.Czoczora 1, 94001 Nové Zámky |
44501919 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 34,85 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 11.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
1171640243 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok za vodné točné zrážky pracovisko šurany 4/2016 | 41,84 vrátane DPH |
Zmluva | 12.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
1171640213 | NOVOLEK s.r.o. G.Czuczora 11, 94002 Nové Zámky |
46716700 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákon č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 2.5.2016 | 12.05.2016 | 11.5.2016 | |
1171640217 | ARC Design, s.r.o. Výpalisko 65, 94082 Nové Zámky |
43840655 | výroba pečiatok | 45,72 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke tovaru č. NZ 07/2014 - dodávka textových pečiatok a príslušenstva | 15/2016 | 3.5.2016 | 30.05.2016 | 31.5.2016 |
1171640244 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Galanta, P.Pazmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok za vodné stočné pracovisko šaľa 4/2016 | 99,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 1799/2011 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou zo dňa 10.10.2011 | 12.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
1171640215 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačná zložka Jarošova 1, 83103 Bratislava |
44563485 | polygrafická prehliadka frankovacieho stroja šaľa | 154,80 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankovacie stroje Neopost a prevádzkovanie systému diaľkového kreditovania - systém DIAMOND č. NZ/14/2012 | frankovací stroj č.76053 | 2.5.2016 | 09.05.2016 | 10.5.2016 |
1171640245 | Stanislav Békešský BESTA Cleaning Fajková 7, 94054 Nové Zámky |
37609904 | čistenie upchatej kanalizácie | 204,24 vrátane DPH |
23/2016 | 13.5.2016 | 03.06.2016 | 9.6.2016 | |
1171640220 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektriny 5/2016 | 210,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 3.5.2016 | 12.06.2015 | 11.5.2016 | |
1171640225 | KELCOM international, spol. s r.o. Svatoplukova 1, 94024 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 4/2016 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04 a Dodatok č.1 z 28.12.2005 a Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 452/07 z 28.3.2007 | 5.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
1171640261 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 5/2016 | 294,39 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty 002863/73120/2004 | 23.5.2016 | 31.05.2016 | 1.6.2016 | |
1171640234 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | telefónne služby 4/2016 | 329,42 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN hands/1002887 | 10.5.2016 | 30.05.2016 | 31.5.2016 | |
1171640239 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok za telefóny a internet 4-5/2016 | 392,27 vrátane DPH |
Zmluva o pripojení na poskytovanie verejnej telekomunikačnej služby ST DSL, Magio internet, dodatky k zmluve 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 11.5.2016 | 17.05.2016 | 18.5.2016 | |
1171640246 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94901 Nitra odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | poplatok za vodné stočné zrážky pracovisko nové zámky 4/2016 | 426,22 vrátane DPH |
Zmluva | 13.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
1171640227 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 4/2016 | 481,97 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty 002863/73120/2004 | 6.5.2016 | 12.05.2016 | 11.5.2016 | |
1171640236 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 4/2016 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-DSL | 10.5.2016 | 30.05.2016 | 31.5.2016 | |
1171640233 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | elektrina 4/2016 | 927,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 10.5.2016 | 03.06.2016 | 9.6.2016 | |
1171640264 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | poplatok za mobily 5-6/2016 | 937,25 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby Hlasová Virtuálna Privátna Sieť 21/OIaMIS/2014+dodatky | 24.5.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 | |
1171640219 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku elektriny 5/2016 | 1154,11 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke elektrickej energie, zabezpečení distribúcie el. en.a prevzatí zodpov.za odchýlku 4092/2013_1 | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 11.5.2016 | |
1171640247 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za poštové služby 4/2016 | 1285,45 vrátane DPH |
zmluva 02/04 | 13.5.2016 | 19.05.2016 | 18.5.2016 | |
1171640217 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | za dodávku plynu 5/2016 | 1285,52 vrátane DPH |
Zmluva 160/OVS/2015 | 3.5.2016 | 12.05.2016 | 11.5.2016 | |
1171640232 | STRABAG Property and Facility Services s.r.o. Dunajská 32, 81785 Bratislava |
36361127 | komplexná správa budov 18.3.2016-31.3.2016 | 1372,79 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb , Komplexná správa objektov MPSVR SR a objektov ÚPSVaR VOB/41/20016-M_OVO | 10.5.2016 | 31.05.2016 | 1.6.2016 | |
1171640238 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok za údržbu siete LAN 4/2016 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-LAN | 10.5.2016 | 30.05.2016 | 31.5.2016 | |
1171640224 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | poplatok za teplo pracovisko šaľa 4/2016 | 1528,84 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 zo dňa 1.7.2006 vrátane dodatkov | 5.5.2016 | 12.05.2016 | 11.5.2016 | |
1171640237 | SWAN, a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | poplatok IPT 4/2016 | 1559,58 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití dátovej siete SWAN oblasť 17-IPT | 10.5.2016 | 30.05.2016 | 31.5.2016 | |
1171640262 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 5/2016 | 1577,66 bez DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 23.5.2016 | 31.05.2016 | 1.6.2016 | |
1171640212 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | nákup kancelárskeho materiálu | 1652,89 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o kúpe kancelárskych potrieb 16658/12-M_ODSMAP 22532/2012-M_ODSMAP | 13/2016 | 2.5.2016 | 20.06.2016 | 24.6.2016 |
1171640263 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov pracovisko štúrovo 5/2016 | 2328,72 vrátane DPH |
Dohoda o nájme nebytových priestorov č. 2/2004 v zmysle dodatku č. 13 | 23.5.2016 | 31.05.2016 | 1.6.2016 | |
1171640226 | AMG Security s.r.o. Nám. SNP 98/2, 96047 Zvolen |
46268995 | upratovanie 4/2016 | 2602,61 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb č. Z201541914_Z | 6.5.2016 | 30.05.2016 | 31.5.2016 |