![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901740228 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 2023,30 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 08.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740227 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 264,16 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 08.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740130 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka elektrickej energie | 689,53 [$EUR] vrátane DPH |
236/OVS/2013 | xxx | 10.02.2017 | 06.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740192 | JUMICOL s.r.o. Bytčická 89, 01009 Žilina |
36783943 | dodávka hygienického materiálu | 31446,37 [$EUR] vrátane DPH |
Z201610079_Z | 49/2017 | 22.02.2017 | 13.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740156 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | dodávka hygienického materiálu | 14,64 [$EUR] vrátane DPH |
511/OVS/2016 | 11/2017 | 14.02.2017 | 06.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740204 | H a S Nitra spol. s r.o. Široká 21, 94905 Nitra |
36537136 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 23845,68 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 44/2017 | 01.03.2017 | 20.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740188 | Iveta Sokolová-OPTIMA Tokajícka 4, 04022 Košice |
33634319 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 23892,18 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 43/2017 | 21.02.2017 | 02.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740170 | Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské Nivy 48, 82109 Bratislava |
31348262 | dodávka odbornej literatúry | 58,69 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 46/2017 | 14.02.2017 | 06.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740197 | Martinus.sk s.r.o. M.R.štefánika 58, 03601 Martin |
36440531 | dodávka odbornej literatúry | 46,55 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 14/2017 | 22.02.2017 | 02.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740194 | Martinus.sk s.r.o. M.R.štefánika 58, 03601 Martin |
36440531 | dodávka odbornej literatúry | 608,49 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 14/2017 | 21.02.2017 | 01.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740224 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1254,60 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 07.03.2017 | 13.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740202 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka výpočtovej techniky | 20594,40 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 38/2017 | 27.02.2017 | 20.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740205 | ACHNATON s.r.o. Pekná cesta 5, 83154 Bratislava |
47608013 | dodávka výpočtovej techniky | 5952,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 58/2017 | 01.03.2017 | 09.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740198 | Jaroslav Šimončič TELETRONIK Furdekova 14, 85103 Bratislava |
11801131 | dodávka žiaroviek | 192,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 56/2017 | 23.02.2017 | 01.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740274 | Slovanet a.s. Záhradnícka 151, 82108 Bratislava |
35765143 | doména stemojirodicia.sk | 10,30 [$EUR] vrátane DPH |
86/OPIS/2012 | xxx | 20.03.2017 | 28.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740140 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 2702,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.02.2017 | 06.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740136 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.02.2017 | 06.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740199 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 2565,00 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 63/2017 | 27.02.2017 | 17.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740262 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 51,92 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 14.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740230 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,79 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 08.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740244 | Ringier Axel Springer Slovakia a.s. Prievozská 14, 82109 Bratislava |
00678155 | inzercia | 486,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 67/2017 | 10.03.2017 | 21.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740243 | Ringier Axel Springer Slovakia a.s. Prievozská 14, 82109 Bratislava |
00678155 | inzercia | 817,20 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 67/2017 | 10.03.2017 | 21.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740138 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 2852,28 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 10.02.2017 | 06.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740139 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | konferenčný hovor IPT | 119,88 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | 288/2014 | 10.02.2017 | 06.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740238 | RNDr.Dušan Kešický J.Jonáša 11, 84108 Bratislava |
33658129 | lektorovanie | 400,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 72/2017 | 10.03.2017 | 23.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740153 | RNDr.Dušan Kešický J.Jonáša 11, 84108 Bratislava |
33658129 | lektorovanie | 400,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 19/2017 | 14.02.2017 | 02.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740121 | Icebreaker spol. s r.o. Budatínska 29, 85105 Bratislava |
46035591 | mediálna kampaň | 51594,00 [$EUR] vrátane DPH |
461/KGR/2016 | xxx | 07.02.2017 | 23.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740112 | See & Go s.r.o. Nám.Slobody 28, 81106 Bratislava |
45937044 | mediálna kampaň | 33090,90 [$EUR] vrátane DPH |
460/KGR/2016 | xxx | 02.02.2017 | 23.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740256 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 13.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740187 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 21.02.2017 | 17.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740208 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 334,74 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 02.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740213 | Slovakia Online s.r.o. Riazanská 57, 83103 Bratislava |
31402445 | monitoring médií | 186,00 [$EUR] vrátane DPH |
603/KGR/2016 | xxx | 03.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740278 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 3012,15 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 22.03.2017 | 28.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740231 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2760,14 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.03.2017 | 13.02.2017 | 31.3.2017 |
1901740191 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2327,77 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 22.02.2017 | 01.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740220 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 8,43 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 06.03.2017 | 13.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740257 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 170,76 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 24/2017 | 13.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740145 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 581,69 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 8/2017, 22/2017 | 25.01.2017 | 13.02.2017 | 31.3.2017 |
1901740142 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 9023,30 [$EUR] vrátane DPH |
21/OIaMIS/2014 | xxx | 10.02.2017 | 06.03.2017 | 31.3.2017 |
1901740210 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 67092,00 [$EUR] vrátane DPH |
402/OMIS/2016 | xxx | 02.03.2017 | 27.03.2017 | 31.3.2017 |