Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Marec 2017
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431740126 | Železičné zdravotníctvo Košice, s.r Masarykova 9., Košice 040 01 |
36582433 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | ||
| 1431740123 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 2/2017 | 71,41 vrátane DPH |
Zmluva 106/2006 z 28.12.2005 + DOD č. 1/2012 z 12.6.2012 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431701123 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 3/2017 | 454,30 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 03.03.2017 | 06.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740102 | Urgenta Rožňava sro Nám. 1. mája č.12., Rožňava 048 01 |
36195286 | zdravotné výkony | 118,49 vrátane DPH |
06.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | ||
| 1431701573 | UNIQA a.s. Lazaretská 15., Bratislava 820 07 |
00653501 | poistné majetok-efekt 1.4.2017-1.7.2017 | 1003,94 vrátane DPH |
PZ - 2617005732 | 28.03.2017 | 30.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740103 | TEMED s.r.o. Špitálska 1., Rožňava 048 01 |
46326189 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
06.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | ||
| 1431740122 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | tel. poplatky 103-11001939 2/2017 | 100,16 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740121 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky 44 2/2017 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740120 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky DSL 2/2017 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740119 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | DSL poplatky IPT 2/2017 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740118 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
35680202 | správa a údržba LAN sieti 2/2017 | 751,6799999999999 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 13.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740127 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 2/2017 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 15.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740114 | Stepitova Maria Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
31976859 | zdravotné výkony | 27,88 vrátane DPH |
08.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | ||
| 1431740134 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | nákup PHM, umytie auta 3/2017 I. | 472,42 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 22.03.2017 | 28.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740100 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 2/2017 - II. | 868,51 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 06.03.2017 | 08.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740091 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | nákup PHM, umytie auta 2/2017 I. | 321,37 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 22.02.2017 | 02.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740125 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 2/2017 | -52,26 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 13.03.2017 | 27.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740088 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 1/2017 | -57,42 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 17.02.2017 | 01.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740111 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 2/2017 | 17,95 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740110 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 2/2017 | 115,49 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740116 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš. 2/2017 | 2342,55 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 10.03.2017 | 16.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740112 | Slov.pošta a.s Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 2/2017 | 5,55 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431701122 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné,prevádzkové náklady 4/2017 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 03.03.2017 | 06.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740117 | Orange a.s. Metodova 8., Bratislava 821 08 |
35697270 | tel. poplatky, AC, internet 3/2017 | 536,76 vrátane DPH |
A5259491, A5726177,A5272305, B0848396, A5543664, A5543682, B0837901, B0848397, A5581234, B0848411, B0846556, A2279149, A6511517, A2398606, A3065889, A12266366, A3778391, A3793468, A6317296, A6511517, A6465671, A6466592, A6466565, Zmluva z 18.12.2009, A7702398, A7792118, A7762605, | 10.03.2017 | 21.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740092 | OCHES - Ján Fafrák Henckovce 50., Henckovce 049 23 |
33446890 | oprava klim. jednotky Toshiba v serverovni | 297,60 vrátane DPH |
14/2017 zo dňa 26.1.2017 | 23.02.2017 | 03.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740099 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné,vodné,stočné 2/2017 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 02.03.2017 | 08.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740089 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | výmena zámku na dverách | 21,50 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 17.02.2017 | 03.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740004 | MUDr. M. Bezeková Amb. pre dospelých, Nižná Slaná 049 23 |
35518766 | zdravotné výkony | 236,98 vrátane DPH |
03.01.2017 | 16.03.2017 | 3.4.2017 | ||
| 1431740097 | MUDr. M. Béresová Krh. Podhradie |
31980180 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
02.03.2017 | 08.03.2017 | 3.4.2017 | ||
| 1431740095 | MUDr. Ľ. Kušnierová Ambulancia pre dosp., Slavošovce 049 36 |
35520230 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
01.03.2017 | 14.03.2017 | 3.4.2017 | ||
| 1431701128 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 3/2017 Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 03.03.2017 | 06.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431701127 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 3/2017 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 03.03.2017 | 06.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431701126 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 3/2017 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 03.03.2017 | 06.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431701125 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | el. energia 3/2017 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 03.03.2017 | 06.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431701124 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 3/2017 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 03.03.2017 | 06.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740129 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčtovanie elektriny 2/2017 | 511,07 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 17.03.2017 | 24.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740109 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 3/2017 Š112 | 526,79 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740108 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | el. energia 3/2017 E49+Pleš. | 173,09 vrátane DPH |
Zmluva č. 4102/2013 zo dňa 4.7.2013 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740106 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 3/2017 | 641,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 06.03.2017 | 08.03.2017 | 3.4.2017 | |
| 1431740113 | LAAX -Ladislav Mihalik Šafárikova 104., Rožňava 048 01 |
10746811 | zvýrazňovač, korková tabuľa | 85,75 vrátane DPH |
27/2017 zo dňa 7.3.2017 | 08.03.2017 | 14.03.2017 | 3.4.2017 |