![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431800347 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | dobropis za vodné, stočné r.2017 | -15,09 vrátane DPH |
15.01.2018 | 17.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431800244 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 12/2017 | -50,12 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 11.01.2018 | 25.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431800346 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | dobropis za spotrebu el. energie r.2017 | -205,62 vrátane DPH |
15.01.2018 | 17.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431800604 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | zál fa - úhr. pošt.do frank.stroja | 6000,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 19.01.2018 | 22.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840020 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 12/2017 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.01.2018 | 18.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431740583 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 11/2017 | 3717,64 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.12.2017 | 03.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840054 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | Magna plyn vyuč.2017 | 2218,22 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 16.01.2018 | 26.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840045 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 12/2017 | 1973,93 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 12.01.2018 | 18.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840032 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | uprat.práce 12/2017 | 1784,02 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 11.01.2018 | 18.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840052 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | Datalan servis ob.122,124,128,126,125 | 1134,40 vrátane DPH |
122/2017 zo dňa 22.11.2017, 124/2017 zo dňa 24.11.2017,128/2017 zo dňa 30.11.2017, 126/2017 a 125/2017 zo dňa 27.11.2017 | 15.01.2018 | 18.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840050 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | vyuč.elek.01.12-31.12.2017 Šaf.112 RV | 984,61 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 15.01.2018 | 18.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840023 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 12/2017 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.01.2018 | 18.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431740581 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 11/2017 | 859,02 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.12.2017 | 03.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840021 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 12/2017 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.01.2018 | 18.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431740580 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | správa a údržba LAN sieti 11/2017 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.12.2017 | 03.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840029 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BA-733OP | 712,14 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 143/2017 zo dňa 19.12.2017 | 11.01.2018 | 18.01.2018 | 31.1.2018 |
1431840003 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 12/2017 | 641,11 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 03.01.2018 | 08.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431800005 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 1/2018 | 562,30 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 04.01.2018 | 08.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840022 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 12/2017 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 10.01.2018 | 18.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431800004 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A., Bratislava 821 02 |
47963832 | nájomné, prev.náklady 1/2018 | 505,23 vrátane DPH |
Zmluva 424/143/2016 o nájme nebytových priestorov z 11.8.2016 | 04.01.2018 | 08.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840061 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | tankovanie, servis 1/2018 - I. | 500,86 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 25.01.2018 | 31.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840025 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 12/2017 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 10/2017 | 11.01.2018 | 18.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840005 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 12/2017 - II. | 403,31 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2004 | 04.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840030 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis RV-412AI | 391,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 142/2017 zo dňa 15.12.2017 | 11.01.2018 | 18.01.2018 | 31.1.2018 |
1431800008 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 1/2018 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.01.2018 | 08.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840042 | MUDr. M. Bezeková 143 Amb. Pre dospelých., Nižná Slaná 049 23 |
35518766 | zdravotné výkony | 313,65 vrátane DPH |
11.01.2018 | 16.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431840031 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | toaletný papier | 312,00 vrátane DPH |
123/2017 zo dňa 23.11.2017 | 11.01.2018 | 18.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840016 | MUDr. Vandžurová Marta Ambulancia pre dosp., Gemerská Hôrka 049 12 |
35526882 | zdravotné výkony | 223,04 vrátane DPH |
09.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431840044 | Kožár Peter MUDr. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
31982239 | zdravotné výkony | 181,22 vrátane DPH |
11.01.2018 | 16.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431840012 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš., 12/2017 | 168,95 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 09.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840014 | Doktor s.r.o. J. Kráľa 12., Rožňava 048 01 |
45372772 | zdravotné výkony | 167,28 vrátane DPH |
09.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431840002 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 12/2017 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 03.01.2018 | 08.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840027 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 1/2018 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 11.01.2018 | 18.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840019 | Medic s.r.o. Akademika Hronca 13., Rožňava 048 01 |
45372713 | zdravotné výkony | 139,40 vrátane DPH |
09.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431800009 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba el. energie 1/2018 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 04.01.2018 | 08.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840010 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 1/2018 | 110,60 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 05.01.2018 | 12.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840040 | Molnárová Eva MUDr. Šafárikova 91-SAD, Rožňava 048 01 |
31968864 | zdravotné výkony | 104,55 vrátane DPH |
11.01.2018 | 16.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431840033 | Veolia Energia Vých.Slov Moldavská cesta 8/A., Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 12/2017 | 98,72 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 11.01.2018 | 18.01.2018 | 31.1.2018 | |
1431840057 | Sakmed s.r.o. Rožňava 048 01 |
45285781 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
19.01.2018 | 29.01.2018 | 31.1.2018 | ||
1431840043 | VAMED s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 97,58 vrátane DPH |
11.01.2018 | 16.01.2018 | 31.1.2018 |