![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901840913 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka mikrovlnnej rúry | 50,52 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 171/2018 | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840886 | Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 01301 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva služobných motorových vozidiel | 3900,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 157/2018 | 04.05.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840835 | Detský domov Harmónia Stavbárska 6, 82107 Bratislava |
00163261 | refakturácia nákladov | 770,72 [$EUR] bez DPH |
65/OVS/2016 | xxx | 23.04.2018 | 02.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840830 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 795,56 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 20.04.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840863 | Milan Hrabinský-DEMI Rozvodná 19, 83101 Bratislava |
17398444 | deratizácia | 80,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 160/2018 | 02.05.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840874 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 62269,74 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 02.05.2018 | 29.05.2018 | 4.6.2018 |
1901840891 | Sociálna poisťovňa ústredie ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava |
30807484 | odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ | 71,13 [$EUR] bez DPH |
9/OP/2009 | xxx | 07.05.2018 | 28.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840817 | RepaNet, občianske združenie Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava |
30868343 | vyhotovenie štúdie uskutočniteľnosti | 11490,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 361/2016 | 16.04.2018 | 04.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840954 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2020,79 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 22.05.2018 | 29.05.2018 | 4.6.2018 |
1901840897 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 4093,12 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 09.05.2018 | 14.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840715 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 462288,84 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2017 | 71/2018 | 26.03.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840854 | SOREA spol. s r.o. Odborárske nám.3, 81570 Bratslava |
31339204 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 795,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 131/2018 | 27.04.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840901 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 60300,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 34/2018 | 10.05.2018 | 28.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840885 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 91377,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 37/2018 | 04.05.2018 | 28.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840840 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 23.04.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840785 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 59904,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 292/2017 | 11.04.2018 | 02.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840784 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | vyžiadané služby | 15183,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | 34/2018 | 11.04.2018 | 02.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840831 | ROBINCO Slovakia s.r.o. Dolné Rudiny 1, 01001 Žilina |
31611630 | výmena bezpečnostného modulu na frankovacích strojoch | 6969,12 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 104/2018 | 20.04.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840941 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 6801,34 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 164/2018 | 17.05.2018 | 22.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840900 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kopírovacieho papiera | 97526,29 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2017 | 55/2018 | 10.05.2018 | 16.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840794 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 2089,55 [$EUR] vrátane DPH |
511/OVS/2016 | xxx | 13.04.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840327 | NÁVRAT, občianske združenie Pluhová 1, 83103 Bratislava |
31746209 | vzdelávanie | 10842,00 [$EUR] bez DPH |
157/OSODaSK/2017 | xxx | 16.03.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840745 | FORZA Ing.Ladislav FERENCZ Česká 19, 94603 Kolárovo |
34368221 | projektová dokumentácia a inžinierska činnosť | 9780,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 382/2017 | 05.04.2018 | 02.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840305 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 12860,03 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 13.03.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840302 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 10574,74 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 12.03.2018 | 02.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840844 | TUCAN cestovná agentúra s.r.o. Za kasárňou 1, 83103 Bratislava |
35697300 | spiatočná letenka Viedeň-Larnaka | 549,00 [$EUR] bez DPH |
354/SE/2015 | 149/2018 | 24.04.2018 | 22.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840849 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 1324,80 [$EUR] vrátane DPH |
396/OI/2017 | xxx | 26.04.2018 | 22.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840855 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 30.04.2018 | 04.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840860 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1475,88 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 02.05.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840898 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,79 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.05.2018 | 28.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840902 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | SMS notifikácia | 87,60 [$EUR] vrátane DPH |
77/OZ/2006 | xxx | 10.05.2018 | 16.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840834 | MAXIM 2001 s.r.o. Bratislavská 52/11, 90021 Svätý Jur |
35797118 | Národné stertnutie Eures | 3759,58 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 119/2018 | 20.04.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840935 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 16.05.2018 | 28.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840814 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 55,73 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 16.04.2018 | 02.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840813 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 117,94 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 16.04.2018 | 02.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840756 | Deloitte Advisory s.r.o. Einsteinova 23, 85101 Bratislava |
35946067 | štúdia uskutočniteľnosti | 23400,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 74/2018 | 09.04.2018 | 02.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840772 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica |
36022047 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 237,35 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 120/2018 | 11.04.2018 | 02.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840810 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok | 46921,26 [$EUR] vrátane DPH |
216/OSS/2017 | 117/2018 | 13.04.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840888 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 10,15 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 07.05.2018 | 14.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840944 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 243,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 173/2018 | 18.05.2018 | 28.05.2018 | 29.5.2018 |