![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901840951 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava |
00603481 | daň z nehnuteľností | 7864,14 [$EUR] bez DPH |
Rozhodnutie č.1/18/209378-36/51/749688 | xxx | 21.05.2018 | 24.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840863 | Milan Hrabinský-DEMI Rozvodná 19, 83101 Bratislava |
17398444 | deratizácia | 80,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 160/2018 | 02.05.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840874 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 62269,74 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 02.05.2018 | 29.05.2018 | 4.6.2018 |
1901840931 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 313,27 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 15.05.2018 | 28.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840878 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 2169,26 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 03.05.2018 | 28.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840877 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 464,90 [$EUR] vrátane DPH |
344/OVS/2017 | xxx | 03.05.2018 | 28.05.2018 | 29.5.2018 |
190840851 | BEGA s.r.o. PD Lehota, 95136 Lehota |
36547654 | dodávka interiérového vybavenia | 36999,79 [$EUR] vrátane DPH |
Z201767779_Z | xxx | 26.04.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840941 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 6801,34 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 164/2018 | 17.05.2018 | 22.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840900 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kopírovacieho papiera | 97526,29 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2017 | 55/2018 | 10.05.2018 | 16.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840913 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka mikrovlnnej rúry | 50,52 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 171/2018 | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840715 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 462288,84 [$EUR] vrátane DPH |
338/OI/2017 | 71/2018 | 26.03.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840810 | Protech spol. s r.o. Krupinská cesta 2, 96001 Zvolen |
36057231 | dodávka osobných ochranných pracovných pomôcok | 46921,26 [$EUR] vrátane DPH |
216/OSS/2017 | 117/2018 | 13.04.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840860 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 1475,88 [$EUR] vrátane DPH |
160/OVS/2015 | xxx | 02.05.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840833 | SLOVAKIA TREND EXPORT-IMPORT s.r.o. Michalovská 87/1414 |
46512250 | dodávka pracovných pomôcok | 287574,84 [$EUR] vrátane DPH |
217/OSS/2017 | 118/2018 | 20.04.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840780 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 6182,57 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.04.2018 | 02.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840777 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | DSL poplatky | 265,63 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.04.2018 | 02.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840852 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 610701,80 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 127/2018 | 26.04.2018 | 04.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840898 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 952,79 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.05.2018 | 28.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840779 | SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava |
47258314 | IP telefonia | 3277,62 [$EUR] vrátane DPH |
48/OZ/2008 | xxx | 11.04.2018 | 02.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840936 | News and Media Holding a.s. Eisteinova 25, 85101 Bratislava |
47256281 | mediálna kampaň | 1800,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 132/2018 | 16.05.2018 | 30.05.2018 | 4.6.2018 |
1901840787 | See & Go s.r.o. Nám.Slobody 28, 81106 Bratislava |
45937044 | mediálna kampaň | 30003,00 [$EUR] vrátane DPH |
460/KGR/2016 | 64/2018 | 06.04.2018 | 30.05.2018 | 4.6.2018 |
1901840935 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 16.05.2018 | 28.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840748 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 06.04.2018 | 30.05.2018 | 4.6.2018 |
1901840840 | TREXIMA Bratislava spol. s r.o. Drobného 29, 84407 Bratislava |
31364381 | mesačný poplatok za prevádzku a údržbz APV IS ISTP | 24900,00 [$EUR] vrátane DPH |
330/OMIS/2015 | xxx | 23.04.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840864 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 274,62 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 02.05.2018 | 28.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840939 | Green Wave Recycling s.r.o. Ďurkova 9, 94901 Nitra |
45539197 | mobilná skartácia dokumentov | 1,20 [$EUR] vrátane DPH |
390/OVS/2016 | xxx | 17.05.2018 | 28.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840834 | MAXIM 2001 s.r.o. Bratislavská 52/11, 90021 Svätý Jur |
35797118 | Národné stertnutie Eures | 3759,58 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 119/2018 | 20.04.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840944 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 243,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 173/2018 | 18.05.2018 | 28.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840858 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 348,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 145/2018 | 30.04.2018 | 07.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840772 | Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Radničné námestie 8, 96955 Banská Štiavnica |
36022047 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 237,35 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 120/2018 | 11.04.2018 | 02.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840954 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2020,79 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 22.05.2018 | 29.05.2018 | 4.6.2018 |
1901840897 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 4093,12 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 09.05.2018 | 14.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840891 | Sociálna poisťovňa ústredie ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava |
30807484 | odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ | 71,13 [$EUR] bez DPH |
9/OP/2009 | xxx | 07.05.2018 | 28.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840888 | FÚRA s.r.o. SNP 77, 0442 Rozhanovce |
36211451 | odvoz komunálneho odpadu | 10,15 [$EUR] vrátane DPH |
44/OZ/2005 | xxx | 07.05.2018 | 14.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840305 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 12860,03 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 13.03.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840302 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 10574,74 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 12.03.2018 | 02.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840876 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 67140,00 [$EUR] vrátane DPH |
402/OMIS/2016 | xxx | 02.05.2018 | 28.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840937 | Hlavné mesto SR Bratislava Primaciálne nám.1, 81499 Bratislava |
00603481 | poplatok za odvoz odpadu | 2208,46 [$EUR] bez DPH |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady podľa všeobecne záväzného nariadenia | xxx | 14.05.2018 | 22.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840839 | Atos IT Solutions and Services s.r.o. Dúbravská cesta 4, 84104 Bratislava |
45650276 | poskytovanie technickej podpory pre APV | 71262,00 [$EUR] vrátane DPH |
419/OMIS/2016 | xxx | 23.04.2018 | 11.05.2018 | 29.5.2018 |
1901840884 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Karpatská 7, 05801 Poprad |
00416223 | poskytovanie teplého jedla | 431,20 [$EUR] bez DPH |
164/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 04.05.2018 | 22.05.2018 | 29.5.2018 |