![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1171840350 | FANIT s.r.o. Kôstková 345/55, 85110 Bratislava |
44399707 | nájomné a náklady za 3.Q.2018 - prenosová kapacita SRP pracovisko Šaľa | 46,61 vrátane DPH |
Nájomná zmluva - monitorovací terminál ochrana objektu č.911028 | 4.7.2018 | 10.07.2018 | 26.7.2018 | |
1171840348 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 92101 Piešťany |
35743565 | plyn 7/2018 | 1902,82 vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o združenej doávke plynu č.VOB/20/2015-M,160/OVS/2015 | 3.7.2018 | 10.07.2018 | 26.7.2018 | |
1171840355 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poplatok za spracovanie PPP U 6/2018 | 14,25 bez DPH |
Žiadosť o poskytnutie služby PPU schválená 29.12.2014 | 9.7.2018 | 11.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840354 | MENERT-THERM, s.r.o. Hlboká 3, 92701 Šaľa |
31420991 | teplo 6/2018 pracovisko Šaľa | 780,25 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 20060201 | 9.7.2018 | 11.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840352 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
35763469 | poplatok telefóny a internet 6-7/2018 | 392,30 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb 9905775814,9904421156,9904428123,9904421214 | 6.7.2018 | 11.07.2018 | 26.7.2018 | |
1171840351 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Nitra, odštepný zádov Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 30.12.2017-27.6.2018 pracovisko Nové Zámky | 1560,34 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.7/1000046080, 232/117/2017 | 4.7.2018 | 11.07.2018 | 26.7.2018 | |
1171840349 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 6/2018 | 937,97 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 3.7.2018 | 11.07.2018 | 26.7.2018 | |
1171840372 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 6/2018 | 910,34 vrátane DPH |
Zmluva č. 02/04 | 13.7.2018 | 19.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840371 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby 6/2018 | 4,90 bez DPH |
Zmluva č. 29/2004/SPP DS | 13.7.2018 | 19.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840360 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 Nitra, odštepný zádov Galanta, P.Pázmanya 4, 92700 Šaľa |
36550949 | poplatok vodné stočné 6/2018 pracovisko Šaľa | 196,42 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu č.1799/2011 | 11.7.2018 | 19.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840353 | KELCOM internatiol, spol. s r.o. Tajovského 11, 94001 Nové Zámky |
31105491 | ochrana objektov 6/2018 | 270,86 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní bezpečnostnej služby č. 317/04,452/07 | 9.7.2018 | 19.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840383 | EVROFIN Int. spol. s r.o. - organizačné zložka Jarošová 1, 83103 Bratislava |
44563485 | oprava chyby spojenia frankovací stroj č. 76053 | 120,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní služieb záručného a pozáručného servisu na frankov.stroj Neopost IJ 50 č. NZ 14/2012 | 18.7.2018 | 24.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840373 | MUDr. Garban Marian č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 13.7.2018 | 24.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840359 | NEMESIA, s.r.o. Železničná 8, 94110 Tvrdošovce |
43912231 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 41,82 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 10.7.2018 | 24.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840357 | Všeobecná ambulancia Hul, s.r.o., MUDr. Polák Rad 205, 94144 Hul |
48193216 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 20,91 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 10.7.2018 | 24.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840344 | MUDr. Garban Marian č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 3.7.2018 | 24.07.2018 | 26.7.2018 | |
1171840377 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 6/2018 pracovisko Nové Zámky č.77539 | -35,10 bez DPH |
povolenie č. 77539 | frankovací stroj č. 77539 | 16.7.2018 | 25.07.2018 | 2.8.2018 |
1171840376 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 6/2018 pracovisko Šaľa č.76053 | -20,04 bez DPH |
povolenie č. 76053 | frankovací stroj č. 76053 | 16.7.2018 | 25.07.2018 | 2.8.2018 |
1171840374 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 97599 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis zľavy poštovného DEKVS 6/2018 pracovisko Štúrovo č. 95203 | -14,80 bez DPH |
povolenie č. 95203 | frankovací stroj č. 95203 | 16.7.2018 | 26.07.2018 | 2.8.2018 |
1171840389 | MUDr. Jóbová Adriana, s.r.o. Cyrilometódska 30, 94001 Nové Zámky |
35969971 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 55,76 bez DPH |
podľa zákona č.447/08, opatrenie MZSR 07045-25/2008-OL | 26.7.2018 | 27.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840385 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | náklady nájom nebytových priestorov 7/2018 pracovisko Štúrovo | 2372,30 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 23.7.2018 | 27.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840384 | Enerbyt s.r.o. Lipová 1, 94301 Štúrovo |
36753491 | nájom nebytových priestorov 7/2018 pracovisko Štúrovo | 1682,13 bez DPH |
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.07/2017/NBP, 174/117/2017 | 23.7.2018 | 27.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840381 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, 84212 Bratislava |
31322832 | nákup PHM 7/2018 | 258,02 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty č. 002863/73120/2004 | 18.7.2018 | 27.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840370 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 6/2018 pracovisko Šurany | 160,91 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZES/2017E | 13.7.2018 | 27.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840369 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 6/2018 pracovisko Šaľa | 357,49 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZES/2017E | 13.7.2018 | 27.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840368 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 6/2018 pracovisko Nové Zámky | 896,20 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZES/2017E | 13.7.2018 | 27.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840367 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 6/2018 pracovisko Nové Zámky | 229,51 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZES/2017E | 13.7.2018 | 27.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840347 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 7/2018 pracovisko Štúrovo | 6,62 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZES/2017E | 3.7.2018 | 27.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840346 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | elektrina 7/2018 pracovisko Nové Zámky M.R.Štefánika | 8,05 vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1121VP_ZES/2017E | 3.7.2018 | 27.07.2018 | 2.8.2018 | |
1171840341 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť o vozidlá 6/2018 | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 2.7.2018 | 27.07.2018 | 2.8.2018 | |
213368/2018 | Newport Group, a.s. Lazaretská 23, 81109 Bratislava 1 |
46279610 | Realizácia vzdelávacieho programu - Inkluzívne vzdelávanie od 28.5.2018-25.6.2018 | 20873,50 bez DPH |
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 247/OAOTP/2017 | 18/17/54O/1 | 6.7.2018 | 02.08.2018 | 5.3.2019 |
1171840390 | MUDr. Garban Marián, ambulancia praktického lekára č. 351, 94121 Komoča |
37961373 | zdravotné výkony na účely sociálnej pomoci | 6,97 bez DPH |
podľa zákona č. 447/08, opatrenie MZSR 070428/2008-OL | 30.7.2018 | 02.08.2018 | 30.9.2018 | |
1171840386 | Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nábrežie nad hydrocentrálou 4, 94960 Nitra, Odštepný závod Nové Zámky, Ľanová 17, 94001 Nové Zámky |
36550949 | vyúčtovanie vodné stočné zrážky 18.12.2017-16.7.2018 pracovisko M. R. Štefánika Nové Zámky | 143,20 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu 7/1000046097, 234/117/2017 | 24.7.2018 | 02.08.2018 | 30.9.2018 | |
1171840365 | SWAN, a.s. Borská 6, 94104 Bratislava |
47258314 | poplatok údržba siete LAN 6/2018 | 1503,36 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN 1226/2011,877/2011-iV/7 oblasť 17-LAN | 11.7.2018 | 02.08.2018 | 30.9.2018 | |
1171840364 | SWAN, a.s. Borská 6, 94104 Bratislava |
47258314 | poplatok telefónne služby IPT 6/2018 | 1601,28 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN 1226/2011,877/2011-iV/7 oblasť 17-IPT | 11.7.2018 | 02.08.2018 | 30.9.2018 | |
1171840363 | SWAN, a.s. Borská 6, 94104 Bratislava |
47258314 | poplatok DSLback up 6/2018 | 531,26 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN 1226/2011,877/2011-iV/7 oblasť 17-DSL | 11.7.2018 | 02.08.2018 | 30.9.2018 | |
1171840362 | SWAN, a.s. Borská 6, 94104 Bratislava |
47258314 | poplatok MPLS VPN 6/2018 | 3841,99 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN 1226/2011,877/2011-iV/7 oblasť 17 | 11.7.2018 | 02.08.2018 | 30.9.2018 | |
1171840361 | SWAN, a.s. Borská 6, 94104 Bratislava |
47258314 | poplatok za telefónne služby 6/2018 | 428,60 vrátane DPH |
Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb a využití siete SWAN 1226/2011,877/2011-iV/7 hands/1002887 | 11.7.2018 | 02.08.2018 | 30.9.2018 | |
1171840356 | ATALIAN SK, s.r.o. Bajkalská 19B, 82101 Bratislava 2 |
44390823 | upratovanie 6/2018 | 5423,11 vrátane DPH |
Realizačná zmluva č.204/117/2018 k Rámcovej dohode pre zabezpečenie upratovacích služieb č.15/OVS/2018 | 10.7.2018 | 02.08.2018 | 30.9.2018 | |
1171840375 | FINAL - CD Bratislava, spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis - výmena rozvodov, vodného čerpadla NZ 020 BX | 732,35 vrátane DPH |
Rámvocá dohoda o poskytovaní servisných služieb č. 216/OVS/2016 | 32/2018 | 16.7.2018 | 06.08.2018 | 30.9.2018 |