Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
December 2018
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1031840613 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | spracovanie poštového poukazu | 2,10€ bez DPH |
žiadosť o poskyt. služieb pošt. poukazu na účet DMS 2015/14180 | 07.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840638 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, nafta | 145,43€ vrátane DPH |
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840603 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | benzín, nafta | 432,47€ vrátane DPH |
zmluva pre používanie Slovnaft karty č.002863/73120/2004 zo dňa 1.7.2004 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840602 | Magna Energie a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | plyn | 261,10€ vrátane DPH |
zmluva o združenej dodávke zemného plynu 160/OVS/2015 zo dňa 1.5.2015 | 06.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840653 | Digi Slovakia, s.r.o Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | satelit | 9,60€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016 | 27.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840608 | Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava |
35954612 | internet | 14,00€ vrátane DPH |
zmluva o pripojení č. DSL 09040858101-1 zo dňa 19.12.2016 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840636 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za aparáty | 10 208,16€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840635 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky | 35 324,50€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840634 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 3187,58€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840633 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba siete LAN | 8118,14€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840622 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | hovorné | 714,66€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840621 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky za aparáty | 850,68€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840620 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky | 2943,71€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840619 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | poplatky DSL | 265,63€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840618 | SWAN a.s. Borská 6, 841 04 Bratislava |
47258314 | údržba lan siete | 676,51€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí telekom. služieb a využití siete SWAN zo dňa 3.1.2007 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840646 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -32,40€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840645 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | dobropis | -36,46€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 20.12.2018 | 27.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840617 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prijatý preddavok | 10 000,00€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 11.12.2018 | 28.11.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840616 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | prijatý preddavok | 10 000,00€ bez DPH |
zmluva o poskytnutí služieb záručnéhoa pozáručného servisu na frank.stroj NEOPOST a prevádz. systému diaľ. kredit sys. DIAMOND zo dňa 20.11.2012 | 11.12.2018 | 28.11.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840623 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | komplexná správa 11/2018 | 487,10€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb VOB/41/2016 -M-OVO č. z. 8588/2016 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840640 | Sehos Plus s.r.o Korytnícka 2, 821 07 Bratislava |
46979760 | tepovanie stoličiek, sedačiek | 274,44€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018 | 17.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840599 | Sehos Plus s.r.o Korytnícka 2, 821 07 Bratislava |
46979760 | upratovanie 11/2018 | 1569,74€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018 | 05.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840598 | Sehos Plus s.r.o Korytnícka 2, 821 07 Bratislava |
46979760 | toaletný papier, papierové útierky | 566,64€ vrátane DPH |
zmluva o poskytnutí služieb č.211/103/2018 | 53/2018 | 05.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 |
| 1031840643 | Stredná odborná škola Kysucká 14, 903 01 Senec |
36064386 | nájomné | 333,24€ bez DPH |
zmluva o nájme nebytových priestorov č.3/2017 č.nájomcu 182/103/2017 zo dňa 8.6.2017 | 19.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840600 | RS Vinohrady s.r.o Staré Grunty 162, 841 04 Bratislava |
35749016 | nájomné | 3918,64€ vrátane DPH |
zmluva o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.10.2009 | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840595 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 14,38€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840594 | M-Market Reality, s.r.o Námestie republiky 5994/32, 984 01 Lučenec |
47522861 | odmena za správu | 6,71€ vrátane DPH |
zmluva o náhradu nákladov a odmeny za správu č. 517/103/2016 | 06.12.2018 | 12.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840609 | Unitec Holding s.r.o Vidlicová 14, 831 01 Bratislava |
31353371 | poplatok za bezpečnostné monitorovanie | 61,20€ vrátane DPH |
zmluva č. 5194/2014 o poskyt. ochr. bezpeč. služieb zo dňa 18.11.2014 | 11.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840630 | Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica |
36631124 | poštové služby11/2018 | 4,90€ vrátane DPH |
zmluva 34/2004 a rozhod. zo dňa 27.01.2004 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840644 | Pediatria Modra Vajanského 56, 900 01 Modra |
36701629 | zdrav. výkon | 20,91€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 19.12.2018 | 21.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840637 | MJ PRAKTIKUS, s.r.o Štefániková 17, 900 01 Modra |
36715468 | zdrav. výkon | 69,70€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 18.12.2018 | 20.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840597 | Alomed, spol.s.r.o 1.mája 11, Báhoň |
36266949 | zdrav. výkon | 13,94€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840596 | Konigová Renáta MUDr. Nám. 1.mája 6, 903 01 Senec |
35928310 | zdrav. výkon | 20,91€ bez DPH |
zákon 447/2008 Z.z | 05.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840652 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby, plyn, elektrina, voda, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 20.12.2018 | 28.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840605 | Strabag s.r.o Dunajská 32, 817 85 Bratislava |
36361127 | poskytnuté služby plyn, elektrina, vodné, stočné a zrážkové vody | 1194,00€ vrátane DPH |
v zmysle zmluvy o poskytnutí služieb zo dňa 31.7.2013 a dod.č.1 zo dňa 11.5.2016 | 07.12.2018 | 14.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840601 | BCF s.r.o Zvolenská cesta 14, Banská Bystricka |
36597007 | elektrina | 302,47€ vrátane DPH |
Realizačná zmluva o združenej dodávke elektriny dod.č. 1121 VP-ZSE/2017 zo dňa 15.10.2017 | 06.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840625 | Xepap, spol.s.r.o Jesenského 4703,96001 Zvolen |
31628605 | kancelársky materiál | 650,24€ vrátane DPH |
rámcová dohoda o kúpe kancelárskych potrieb zo dňa 15.5.2017 | 12.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 | |
| 1031840632 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava auta | 1174,82€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 41/2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 |
| 1031840631 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | oprava auta | 105,00€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 44/2018 | 14.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 |
| 1031840611 | Final - CD Bratislava spol.s.r.o Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske |
45960470 | komplexná starostlivosť 11/2018 | 47,76€ vrátane DPH |
Rámcová dohoda č.216/OVS/2016 a dodatok č. 1,2,3 | 10.12.2018 | 17.12.2018 | 31.12.2018 |