Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
Január 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1431940029 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-LAN 12/2018 | 751,68 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 14.01.2019 | 29.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940028 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-IPT 12/2018 | 959,10 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 14.01.2019 | 29.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940027 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44-DSL 12/2018 | 531,26 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 14.01.2019 | 29.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940026 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | DSL poplatky 44 12/2018 | 4229,05 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 14.01.2019 | 29.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940024 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 12/2018 | 65,22 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.01.2019 | 15.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940016 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 1/2019 | 111,14 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.01.2019 | 15.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940015 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 1/2019 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 08.01.2019 | 15.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940041 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 1/2019 - I. | 194,50 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940007 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 12/2018 - II. | 604,93 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 04.01.2019 | 09.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940021 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 1/2019 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940022 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 1/2019 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431900218 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | nájomné 1/2019 | 354,55 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 07.01.2019 | 09.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431900217 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | spotreba el. energie 1/2019 | 128,60 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 07.01.2019 | 09.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431900216 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vodné, stočné 1/2019 | 17,28 vrátane DPH |
Zmluva o nájme nebyt. priestorov z 6.10.2015 | 07.01.2019 | 09.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940030 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 12/2018 | 1999,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 15.01.2019 | 29.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940019 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 12/2018 | 146,96 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940004 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 12/2018 | 1589,27 vrátane DPH |
Zmluva č. 536/143/2016 z 4.11.2016 | 03.01.2019 | 09.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940033 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 12/2018 E49 | 89,10 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 16.01.2019 | 29.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940032 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 12/2018 Pleš. | 67,64 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 16.01.2019 | 29.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940031 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 12/2018 Š112 | 961,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 16.01.2019 | 29.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940034 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | vyúčtovanie plynu r.2018 | 1404,90 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 17.01.2019 | 29.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940006 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 1/2019 | 698,45 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 15.10.2017 | 04.01.2019 | 09.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940003 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 12/2018 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 03.01.2019 | 29.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431900913 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | preplatok za vodné, stočné r.2018 | -83,02 vrátane DPH |
Zmluva 336/143/2015 z 6.10.2015 | 22.01.2019 | 30.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940040 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | vyúčt. spotreby el. energie r.2018 | 30,00 vrátane DPH |
Zmluva 336/143/2015 z 6.10.2015 | 22.01.2019 | 29.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940025 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.Dobš.,12/2018 | 184,05 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 11.01.2019 | 15.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940014 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 12/2018 | 107,46 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 08.01.2019 | 15.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940039 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta č. 9., Banská Bystrica 975 99 |
36631124 | tlač šekov | 110,87 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 21.01.2019 | 29.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940005 | Slov.pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu U 12/2018 | 6,45 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 04.01.2019 | 09.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940023 | Mesto Dobšiná SNP č. 554, Dobšiná 049 25 |
00328197 | miestny popl.za kom.odpady 2018/IV. | 44,88 vrátane DPH |
Poplatok za komunálny odpad v zmysle VZN č. 156/2016 | 10.01.2019 | 15.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431900282 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 12/2018 | -43,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 09.01.2019 | 23.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940020 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 12/2018 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 12/2018 | 09.01.2019 | 15.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940044 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | vyúčtovanie kúrenia za r.2018 | 1165,04 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017 | 29.01.2019 | 31.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431840679 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | spotreba vody18.9.2018-13.12.2018 Š112E49 | 1052,95 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-00009283A982015 z 13.5.2015 | 31.12.2018 | 09.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431900215 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 1/2019 | 561,91 vrátane DPH |
Dohoda č. 3165110349 - Dodatok k zmluva č. 03/2015 | 07.01.2019 | 09.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431900220 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 1/2019Š112 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0447/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , Š112 RV | 07.01.2019 | 09.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431900219 | Ministerstvo vnútra SR ul. J. Kráľa 1., Rožňava 048 01 |
00151866 | ochrana objektov 1/2019 E49 | 3,98 vrátane DPH |
DOD č.2 k Zmluve o poskytovaní služby ochrany ob. č. 9/8/05/0446/15 objekt ÚPSVaR Rožňava , E49 RV | 07.01.2019 | 09.01.2019 | 1.2.2019 | |
| 1431940038 | Galmed s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46340203 | zdravotné výkony | 20,91 vrátane DPH |
18.01.2019 | 24.01.2019 | 1.2.2019 | ||
| 1431940037 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 34,85 vrátane DPH |
18.01.2019 | 24.01.2019 | 1.2.2019 | ||
| 1431940036 | MUDr. M. Očkaiková Nová 814., Dobšiná 049 25 |
35512725 | zdravotné výkony | 132,43 vrátane DPH |
18.01.2019 | 24.01.2019 | 1.2.2019 |