![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940489 | SOREA spol. s r.o. Odborárske nám.3, 81570 Bratislava |
31339204 | prenájom priestorov a občertvenie pre pracovnú poradu | 749,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 170/2019 | 22.05.2019 | 29.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940488 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2052,21 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 22.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940487 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 381,85 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 22.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940486 | EDOS-SMART s.r.o. Tematínska 41 85105 Bratislava |
50288334 | seminár | 1000,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 174/2019 | 21.05.2019 | 29.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940482 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 44817,84 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 468/2018, 43/2019, 73/2019, 132/2019 | 20.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940481 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 169/2019 | 20.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940480 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 640,80 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 173/2019 | 20.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940479 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 338,40 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 152/2019 | 20.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940471 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 17.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940473 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 998,25 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 17.05.2019 | 21.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940468 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 658048,00 [$EUR] bez DPH |
91/OF/2016 | 180/2019 | 16.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940460 | Ing.Igor Škrobánek-O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, 01301 Teplička nad Váhom |
14255791 | úradné meranie spotreby paliva služobných motorových vozidiel | 240,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 158/2019 | 15.05.2019 | 20.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940458 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 884,59 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 14.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940457 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1114,37 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 14.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940456 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 356,76 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 14.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940453 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | zberné jazdy | 159,34 [$EUR] vrátane DPH |
19/OZ/2006 | xxx | 13.05.2019 | 15.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940452 | Slovenská pošta a.s. Partizánska 9, 97599 Banská Bystrica |
36631125 | poštové služby | 541,90 [$EUR] vrátane DPH |
poštové tarify | xxx | 13.05.2019 | 15.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940447 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940438 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 936,14 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940436 | BONUL s.r.o. Novozámocká 224, 94905 Nitra |
36528170 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 9296,64 [$EUR] vrátane DPH |
250/OVS/2017 | xxx | 09.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940440 | Slovenský červený kríž, UzS Liptovský Mikuláš Kuzmányho 15, 03101 Liptovský Mikuláš |
00416070 | poskytovanie teplého jedla | 369,60 [$EUR] bez DPH |
109/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 09.05.2019 | 20.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940437 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2868,53 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 09.05.2019 | 15.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940431 | Sociálna poisťovňa ústredie ul.29.augusta 8-10, 81363 Bratislava |
30807484 | odber tlačív "Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti" pre UoZ | 53,40 [$EUR] bez DPH |
9/OP/2009 | xxx | 07.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940430 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 38,00 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 165/2019, 166/2019 | 07.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940429 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 167/2019 | 07.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940428 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 322,78 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 07.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940439 | Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad Karpatská 7, 05801 Poprad |
00416223 | poskytovanie teplého jedla | 646,80 [$EUR] bez DPH |
164/OPERDFaFEAD/2017 | xxx | 07.05.2019 | 20.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940426 | Atos IT Solutions ans Services s.r.o. Pribinova 19, 81109 Bratislava |
45650276 | služby podpory DWH | 83738,70 [$EUR] vrátane DPH |
205/OMIS/2019 | xxx | 06.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940427 | HOTEL PARTIZÁN s.r.o. Tále 108, 97765 Brezno |
36045543 | prenájom priestorov pre pracovnú poradu | 550,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 185/2019 | 06.05.2019 | 23.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940425 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 06.05.2019 | 13.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940422 | pe3xon s.r.o. Laténska 954/8, 85110 Bratislava |
31320988 | služby technickej podpory vyvolávacieho systému | 3120,00 [$EUR] vrátane DPH |
83/OI/2019 | 172/2019 | 03.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940421 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 150/2019 | 03.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940420 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 149/2019 | 03.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940419 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 21,60 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 151/2019 | 03.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940424 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 17590,62 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 103/2019 | 03.05.2019 | 13.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940423 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 17618,70 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 100/2019 | 03.05.2019 | 13.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940418 | SOFTIP a.s. Galvaniho7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | podpora APV Softip Profit | 67171,80 [$EUR] vrátane DPH |
402/OMIS/2016 | xxx | 02.05.2019 | 27.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940417 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 1808,31 [$EUR] bez DPH |
Z201833878_Z | 159/2019 | 02.05.2019 | 13.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940414 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 16509,72 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 97/2019 | 30.04.2019 | 07.05.2019 | 3.6.2019 |
1901940413 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 12977,42 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 101/2019 | 30.04.2019 | 07.05.2019 | 3.6.2019 |