Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901940613 | Atos IT Solutions ans Services s.r.o. Pribinova 19, 81109 Bratislava |
45650276 | služby podpory APV ISSZ | 83738,70 [$EUR] vrátane DPH |
204/OMIS/2019 | xxx | 02.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940570 | b-creative products s.r.o. Húskova 678/45, 61800 Brno |
06437893 | dodávka poradenských pomôcok | 2463,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 202/2019 | 14.06.2019 | 18.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940594 | BBF elektro s.r.o. Radlinského 17/B, 05201 Spišská Nová Ves |
36177245 | prenájom priestorov pre školenie | 200,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 245/2019 | 24.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940665 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 241,73 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 12.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940664 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1936,34 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 12.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940663 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1305,53 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 12.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940530 | BONUL s.r.o. Novozámocká 224, 94905 Nitra |
36528170 | strážna služba, kontrola a obsluha kotolní | 9606,52 [$EUR] vrátane DPH |
250/OVS/2017 | xxx | 07.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940562 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 78,02 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940561 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 126,85 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940631 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 92101 Piešťany |
42137004 | vzdelávanie | 300,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 249/2019 | 04.07.2019 | 30.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940630 | Centrum účelových zariadení Rekreačná 13, 92101 Piešťany |
42137004 | vzdelávanie | 264,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 233/2019 | 04.07.2019 | 30.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940652 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 5537,42 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 179/2019, 203/2019, 214/2019, 231/2019 | 11.07.2019 | 30.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940668 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 12.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940504 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 120962,27 [$EUR] vrátane DPH |
331/OI/2018 | xxx | 29.05.2019 | 15.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940566 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | oprava výpočtovej techniky | 5135,40 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | 171/2019, 179/2019 | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940566 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 14.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940522 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.06.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940521 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.06.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940622 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 4840,32 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 243/2019 | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940621 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 253,52 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 03.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940607 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 182,48 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 246/2019 | 01.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940578 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 574,54 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 204/2019, 215/2019 | 18.06.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940550 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 58,80 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 213/2019 | 12.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940533 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | servis motorového vozidla | 8072,80 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | 168/2019, 186/2019 | 07.06.2019 | 01.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940640 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica |
42499500 | prenájom priestorov pre pracovnú poradu | 20,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 252/2019 | 08.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940639 | Finančné riaditeľstvo SR Lazovná 63, 97401 Banská Bystrica |
42499500 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 190,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 252/2019 | 08.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940612 | FINEPRINT s.r.o. Budovateľská 38, 08001 Prešov |
36471356 | dodávka samolepiacich papierových etikiet | 83398,68 [$EUR] vrátane DPH |
317/OMIS/2019 | xxx | 02.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940602 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 1604,64 [$EUR] bez DPH |
Z201833878_Z | 237/2019 | 28.06.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940684 | Hogrefe-Testcentrum s.r.o. Antala Staška 78, 14000 Praha |
26159392 | dodávka testových batérií | 703,43 [$EUR] bez DPH |
xxx | 261/2019 | 15.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940629 | Hotel METROPOL a.s. Štefánikovo nám.2, 05201 Spišská Nová Ves |
31673074 | prenájom priestorov a občerstvenie pre pracovnú poradu | 691,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 253/2019 | 04.07.2019 | 11.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940592 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2760,66 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 21.06.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940528 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava |
00688070 | výroba a distribúcia infromačných materiálov | 9078,94 [$EUR] vrátane DPH |
373/OSS/2017 | 130/2019 | 06.06.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940527 | i+i print spol. s r.o. Mlynské Luhy 27, 82105 Bratislava |
00688070 | výroba a distribúcia infromačných materiálov | 4772,41 [$EUR] vrátane DPH |
373/OSS/2017 | 131/2019 | 06.06.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940627 | InterWay a.s. Stará Vajnorská 21, 83104 Bratislava |
35728531 | služby bezpečnostnej podpory kritických informačných systémov | 341839,26 [$EUR] vrátane DPH |
551/OI/2018 | xxx | 04.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940618 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3259061,55 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 157/2019 | 02.07.2019 | 12.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940603 | Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova 5/C, 90201 Pezinok |
37851624 | lektorovanie | 1776,28 [$EUR] bez DPH |
583/OSOD/2018 | xxx | 28.06.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940614 | LEXMAN TEN s.r.o. Škultétyho 1, 83103 Bratislava |
50171500 | prekladateľské a tlmočnícke služby | 703,50 [$EUR] bez DPH |
335/SE/2017 | 227/2019, 238/2019, 239/2019, 250/2019, 251/2019 | 02.07.2019 | 23.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940694 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 24.07.2019 | 29.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940691 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 23.07.2019 | 25.07.2019 | 31.7.2019 |
1901940606 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 01.07.2019 | 08.07.2019 | 31.7.2019 |