Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
august 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901940688 | František Majtán - Euronics TPD Farského 26, 85101 Bratislava |
11790547 | dodávka diktafónu | 78,80 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 277/2019 | 17.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940713 | Jaroslav Šimončič TELETRONIK Furdekova 14, 85103 Bratislava |
11801131 | dodávka žiariviek | 390,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 286/2019 | 01.08.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940768 | Štatistický úrad Slovenskej republiky Trieda SNP 75, 97488 Banská Bystrica |
00166197 | refundácia nákladov | 507,77 [$EUR] bez DPH |
252/OVS/2017 | xxx | 21.08.2019 | 27.08.2019 | 4.9.2019 |
| 1901940641 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia potravinových balíčkov | 89647,42 [$EUR] bez DPH |
373/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 08.07.2019 | 12.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940698 | Slovenský Červený kríž Grősslingová 24, 81446 Bratislava |
00177466 | distribúcia hygienických balíčkov | 6725,10 [$EUR] bez DPH |
374/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 23.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1904940699 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia hygienických balíčkov | 1998,90 [$EUR] bez DPH |
376/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 23.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940620 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia hygienických balíčkov | 5531,10 [$EUR] bez DPH |
376/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 02.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940714 | GRAPP CZ s.r.o. V Novém Hloubětíně 874/12, 19000 Praha 9 |
26805413 | výroba pečiatok | 1463,24 [$EUR] bez DPH |
Z201833878_Z | 290/2019 | 02.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
| 1901940712 | SOFOS a.s. Dúbravská cesta 3, 84546 Bratislava |
31318347 | dodávka multifunkčných zariadení | 197760,00 [$EUR] vrátane DPH |
181/OI/2019 | xxx | 01.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
| 1901940771 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2227,10 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 22.08.2019 | 30.08.2019 | 4.9.2019 |
| 1901940726 | SLOVNAFT a.s. Vlčie hrdlo1, 84212 Bratislava |
31322832 | odber pohonných látok a servis vozidiel na palivové karty, dialničné nálepky | 2918,95 [$EUR] vrátane DPH |
85/OZ/2004 | xxx | 08.08.2019 | 12.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940601 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 39677,45 [$EUR] vrátane DPH |
333/OI/2015 | 255/2019 | 27.06.2019 | 19.08.2019 | 4.9.2019 |
| 1901940690 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 1241,06 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 265/2019 | 19.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940642 | PRIMA INVEST spol. s r.o. Bakossova 60, 97401 Banská Bystrica |
31644791 | upratovacie služby | 1489,43 [$EUR] vrátane DPH |
156/OVS/2018 | xxx | 09.07.2019 | 01.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940623 | SATEL-SLOVAKIA s.r.o. Mnoheľova 825, 05801 Poprad |
31712797 | občerstvenie pre pracovnú poradu | 592,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 254/2019 | 03.07.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
| 1901940577 | SATEL-SLOVAKIA s.r.o. Mnoheľova 825, 05801 Poprad |
31712797 | vzdelávanie | 4498,50 [$EUR] vrátane DPH |
315/OVOSOD/2019 | 184/2019 | 17.06.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940717 | Psychoprof spol. s r.o. Sládkovičova 7, 94063 Nové Zámky |
34132988 | dodávka testových batérií | 5360,64 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 260/2019 | 05.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
| 1901940755 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1256,02 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 15.08.2019 | 26.08.2019 | 4.9.2019 |
| 1901940651 | Gréckokatolícka charita Prešov Hlavná 2, 08001 Prešov |
35514388 | poskytovanie teplého jedla | 1005,92 [$EUR] bez DPH |
223/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 10.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940546 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 6126,79 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 11.06.2019 | 08.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940551 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 7279,39 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 12.06.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940545 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS | 1230,32 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 11.06.2019 | 06.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940599 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | Orange VPS, Orange mobilný internet | 33734,96 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | xxx | 25.06.2019 | 01.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940648 | ui42 spol. s r.o. Sibírska 62, 83102 Bratislava |
35713003 | priebežné úpravy prevádzkových web aplikácií a monitoring prevádzky servera | 883,20 [$EUR] vrátane DPH |
396/OI/2017 | xxx | 10.07.2019 | 01.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940744 | Bittner print s.r.o. Ivanská cesta 2C, 82104 Bratislava |
35736534 | výroba a distribúcia špeciálnych tlačív a formulárov | 64517,63 [$EUR] vrátane DPH |
528/OVS/2018 | 267/2019, 275/2019 | 13.08.2019 | 21.08.2019 | 4.9.2019 |
| 1901940764 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 21.08.2019 | 27.08.2019 | 4.9.2019 |
| 1901940763 | Lindström s.r.o. Orešianska 3, 91701 Trnava |
35742364 | servisný prenájom rohoží | 68,83 [$EUR] vrátane DPH |
13/OZ/2005 | xxx | 21.08.2019 | 27.08.2019 | 4.9.2019 |
| 1901940715 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 05.08.2019 | 13.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940619 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka hygienických balíčkov | 248124,00 [$EUR] vrátane DPH |
393/OPERDFaFEAD/2016 | 156/2019 | 02.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940731 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
| 1901940729 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 936,14 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 08.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
| 1901940747 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 14.08.2019 | 30.08.2019 | 4.9.2019 |
| 1901940689 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | dodávka výpočtovej techniky | 3906,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 244/2019 | 17.07.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940681 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 126,85 [$EUR] vrátane DPH |
197/OVS/2015 | xxx | 16.07.2019 | 01.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940680 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Prešovská 48, 82646 Bratislava |
35850370 | vodné, stočné | 78,02 [$EUR] vrátane DPH |
196/OVS/2015 | xxx | 16.07.2019 | 01.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940746 | PSVP SLOVAKIA spol. s r.o. Mliekárenská 10, 82109 Bratislava |
35860511 | dodávka etikiet do frankovacieho stroja | 468,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 282/2019 | 14.08.2019 | 23.08.2019 | 4.9.2019 |
| 1901940662 | MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o. Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava |
35967412 | vzdelávanie | 2268,22 [$EUR] bez DPH |
183/OVOSOD/2019 | 113/2019, 116/2019 | 11.07.2019 | 26.08.2019 | 4.9.2019 |
| 1901940559 | MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA s.r.o. Šoltésovej 7325/14, 81108 Bratislava |
35967412 | vzdelávanie | 1844,01 [$EUR] bez DPH |
183/OVOSOD/2019 | 115/2019, 118/2019 | 13.06.2019 | 07.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940697 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | vzdelávanie | 360,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 234/2019 | 24.07.2019 | 05.08.2019 | 15.8.2019 |
| 1901940696 | HOREZZA a.s. Teplická 81, 92101 Piešťany |
36280127 | vzdelávanie | 360,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 248/2019 | 24.07.2019 | 05.08.2019 | 15.8.2019 |