Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Chcem podať podnet
Chcem sa poradiť
Užitočné dokumenty
Užívateľský servis
Naše registre
október 2019
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901940813 | Softec spol. s r.o. Jarošova 1, 83103 Bratislava |
00683540 | analytické, programátorské a konzultačné práce pri poskytovaní podpory prevádzky APV | 19155,60 [$EUR] vrátane DPH |
99/OZ/2004 | xxx | 09.09.2019 | 01.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940979 | Milan Hrabinský-DEMI Rozvodná 19, 83101 Bratislava |
17398444 | deratizácia | 80,00 [$EUR] bez DPH |
xxx | 413/2019 | 23.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
| 1901940933 | Slovenská katolícka charita Kapitulská 18, 81415 Bratislava |
00179132 | distribúcia potravinových balíčkov | 67814,83 [$EUR] bez DPH |
375/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 14.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940932 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2585,59 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 14.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940931 | Charita sv.Alžbety n.o. J.Jesenského 495/33, 96001 Zvolen |
42000513 | distribúcia potravinových balíčkov | 2585,59 [$EUR] bez DPH |
366/OPERDFaFEAD/2016 | xxx | 14.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940948 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1040,98 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 16.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940947 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 1234,56 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 16.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940946 | BUSINESS COMMERCIAL FINANCE s.r.o. Zvolenská cesta 14, 97405 Banská Bystrica |
36597007 | dodávka elektrickej energie | 247,48 [$EUR] vrátane DPH |
433/OVS/2018 | xxx | 16.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940872 | DOMOS SLOVAKIA s.r.o. Južná trieda 48, 04001 Košice |
36590487 | dodávka interiérového vybavenia | 23940,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 333/2019 | 25.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940951 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 2163,84 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 16.10.2019 | 22.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940908 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1024,13 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940907 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1489,15 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940894 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1155,84 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940893 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1487,81 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940892 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 2040,19 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940891 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kalendárov | 1382,98 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 347/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940900 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13263,26 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 336/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940899 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 24526,10 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 340/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940898 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 13837,88 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 337/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940897 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho materiálu | 15130,64 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 335/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940945 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 16272,71 [$EUR] vrátane DPH |
230/OVS/2017 | 338/2019 | 15.10.2019 | 23.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940896 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 19032,52 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 324/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940895 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | dodávka kancelárskeho papiera | 22988,22 [$EUR] vrátane DPH |
224/OVS/2016 | 325/2019 | 04.10.2019 | 08.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940848 | Orange Slovensko a.s. Metodova 8, 82108 Bratislava |
35697270 | dodávka mobilných telefónov | 6936,46 [$EUR] vrátane DPH |
372/OI/2017 | 312/2019 | 16.09.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
| 1901940808 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 333369,00 [$EUR] vrátane DPH |
202/OI/2019 | xxx | 06.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940806 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka náplní do výpočtovej techniky | 86362,32 [$EUR] vrátane DPH |
333/OI/2015 | 294/2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940959 | Nakladatelství C.H.Beck s.r.o. Michalská 9, 81101 Bratislava |
46380434 | dodávka odbornej literatúry | 72,60 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 384/2019 | 18.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
| 1901940876 | MAGNA ENERGIA s.r.o. Beethovenova 5/1810, 92101 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 2061,04 [$EUR] vrátane DPH |
312/OVS/2019 | xxx | 02.10.2019 | 07.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940962 | ITALMARKET SLOVAKIA a.s. Holubyho 1/A, 81103 Bratislava |
35758601 | dodávka potravinových balíčkov | 3110827,51 [$EUR] vrátane DPH |
392/OPERDFaFEAD/2016 | 305/2019 | 18.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940825 | PSYCHODIAGNOSTIKA a.s. Mickiewiczova 2, 81107 Bratislava |
31385770 | dodávka psychodiagnostických testov | 9504,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 262/2019 | 11.09.2019 | 03.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940975 | Alena Kasáková-GASTROALKA Slovakia Turie 373, 01312 Žilina |
34221824 | dodávka stojanov | 135,00 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 404/2019 | 22.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940807 | PERGAMON spol. s r.o. Chemická 1, 83104 Bratislava |
31327681 | dodávka výpočtovej techniky | 416,02 [$EUR] vrátane DPH |
xxx | 314/2019 | 06.09.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940886 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 648572,45 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 319/2019 | 04.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940905 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, 81108 Bratislava |
47079690 | elektronické stravovacie poukážky | 626282,75 [$EUR] bez DPH |
361/OF/2019 | 295/2019 | 08.10.2019 | 14.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940924 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 56,93 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 11.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940916 | Slovak Telekom a.s. Bajkalská 8, 81762 Bratislava |
35763469 | hlasové a dátové služby | 937,14 [$EUR] vrátane DPH |
telefónne tarify | xxx | 09.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940934 | DATALAN a.s. Galvaniho 17/A, 82104 Bratislava |
35810734 | mesačný poplatok za pozáručný servis výpočtovej techniky | 8280,00 [$EUR] vrátane DPH |
368/OI/2016 | xxx | 14.10.2019 | 29.10.2019 | 31.10.2019 |
| 1901940804 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 567,79 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940803 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za prenájom vozidiel | 12207,53 [$EUR] vrátane DPH |
200/SSVR/2017 | xxx | 05.09.2019 | 24.10.2019 | 30.10.2019 |
| 1901940887 | FINAL-CD Bratislava spol. s r.o. Škultétyho 437/18, 95801 Partizánske |
45960470 | mesačný poplatok za starostlivosť o vozový park | 240,40 [$EUR] vrátane DPH |
216/OVS/2016 | xxx | 04.10.2019 | 28.10.2019 | 30.10.2019 |