![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431940483 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-677KU | -480,91 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 83/2019 zo dňa 28.10.2019 | 25.11.2019 | 26.11.2019 | 4.12.2019 |
1431940482 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 11/2019 - I. | -401,61 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 21.11.2019 | 26.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940481 | PARTNER Retail s.r.o. Klincová 37., Bratislava 2 821 08 |
48127124 | chladič notebooku | -63,48 vrátane DPH |
95/2019 zo dňa 21.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940480 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-248KU | -296,50 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 91/2019 zo dňa 11.11.2019 | 21.11.2019 | 22.11.2019 | 4.12.2019 |
1431940479 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-387KU | -154,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 92/2019 zo dňa 11.11.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 4.12.2019 |
1431940478 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | servis BL-248KU | -154,20 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 93/2019 zo dňa 11.11.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 4.12.2019 |
1431940477 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | prezutie pneumatík BL-248KU | -21,60 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 90/2019 zo dňa 11.11.2019 | 20.11.2019 | 22.11.2019 | 4.12.2019 |
1431940476 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | pošt.služby-Pleš.,Dobš.,RV 1/2019 | -1315,85 vrátane DPH |
Zmluva - Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.2.2006 | 19.11.2019 | 22.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940475 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2019 E49 | -46,32 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940474 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2019 Pleš. | -39,74 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940473 | SSE a.s. Pri Rajčianke 8591/4B., Žilina 010 47 |
51865467 | spotreba elektriny 10/2019 Š112 | -549,05 vrátane DPH |
Zmluva č. 349/OVS/2019 z 15.10.2019 | 18.11.2019 | 22.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940472 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | poštové služby - dobropis - zľava k DEKVS 10/2019 | -45,00 vrátane DPH |
EL z 19.12.2012 Slovenská pošta | 14.11.2019 | 26.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940471 | MUDr. I. Kováčová Štítnická 8., Rožňava 048 01 |
35517786 | zdravotné výkony | 55,76 vrátane DPH |
14.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | ||
1431940470 | Dammet s.r.o. ul. Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
46946357 | zdravotné výkony | 62,73 vrátane DPH |
14.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | ||
1431940469 | Grafdekor s.r.o. Šafárikova 116., Rožňava 048 01 |
50285301 | výroba inf. tabúľ | 80,00 vrátane DPH |
85/2019 zo dňa 30.10.2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940468 | DATALAN, a.s. Galvaniho 17/A., Bratislava 821 04 |
35810734 | služby pozáručného servisu 10/2019 | 513,60 vrátane DPH |
71.-72./2019 zo dňa 3.10.2019 | 13.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940467 | Vamed s.r.o. Gemerská 233., Plešivec 049 11 |
43916678 | zdravotné výkony | 69,70 vrátane DPH |
12.11.2019 | 13.11.2019 | 4.12.2019 | ||
1431940466 | STRABAG s.r.o. Dunajská 32., Bratislava 817 85 |
36361127 | komplexná správa 10/2019 | 2049,58 vrátane DPH |
Zmluva č. VOB/41/2016 -M-OVO zo dňa 17.3.2016 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940465 | Final CD s.r.o. Škultétyho 437/18., Partizánske 958 01 |
45960470 | komplexná starostlivosť 10/2019 | 72,02 vrátane DPH |
Rámcová dohoda č. 216/OVS/2016 | 12.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940464 | SWAN a.s. Borská 6., Bratislava 841 04 |
47258314 | tel. poplatky 103-11001939 10/2019 | 100,55 vrátane DPH |
ZPTS v DS SWAN z 30.1.2007 + DOD č. 1,2,3,4,5,6 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940463 | Veolia Energia Poprad a.s. Moldavská cesta 8/A, Košice 040 11 |
36179345 | spotreba tepla 10/2019 | 118,99 vrátane DPH |
Zmluva č. DVS/ZODT/03/2015/RV z 30.4.2015 | 11.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940462 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | spotreba tepla 10/2019 | 500,00 vrátane DPH |
Dohoda o prevádzke plynovej kotolne č. 604/143/2016 z 4.2.2017, 10/2019 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940461 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom garáži 11/2019 | 144,00 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme garáži č. 569/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940460 | Kuchta Club s.r.o. Strelnica č. 9., Rožňava 048 01 |
50196359 | nájom nebyt. priestorov 11/2019 | 80,48 vrátane DPH |
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 568/143/2016 zo dňa 19.1.2017 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940459 | Slovenská pošta a.s. Partizánska cesta 9., Banská Bystrica 1 975 99 |
36631124 | spracovanie pošt.poukazu 10/2019 | 12,96 vrátane DPH |
Poštový úver z 15.1.2004 + DOD č. 6 z 10.02.2006 | 08.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940458 | Pedina s.r.o. Nová 814., Dobšiná 049 25 |
45697558 | zdravotné výkony | 13,94 vrátane DPH |
07.11.2019 | 08.11.2019 | 4.12.2019 | ||
1431940457 | MUDr. P. Kožár Ochtinská 447., Štítnik 049 32 |
31982239 | zdravotné výkony | 257,89 vrátane DPH |
07.11.2019 | 08.11.2019 | 4.12.2019 | ||
1431940456 | Nábytok Beata s.r.o. Tichá 690., Krásnohorské Podhradie 049 41 |
50834011 | jedálenské stoličky | 236,00 vrátane DPH |
84/2019 zo dňa 30.10.2019 | 07.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940455 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 11/2019 | 17,88 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940454 | Slovak Telekom a.s. Bajkálska 28., Bratislava 817 62 |
35763469 | hlasové služby 11/2019 | 97,04 vrátane DPH |
Zmluvy z 30.4.2004, 26.7.2005, 6.11.2007, 30.7.2008, 8.1.2013 | 07.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940453 | VVS a.s. Komenského 50., Košice 042 48 |
36570460 | vyúčt.spotreby vody 17.9.-31.10.2019Š,E49 | 398,11 vrátane DPH |
Dohoda o odbere vody 60-000092839P02015 z 13.5.2015 | 07.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940452 | Elektromarket s.r.o. Šafárikova 503/21., Rožňava 048 01 |
44201885 | radia | 99,48 vrátane DPH |
86/2019 zo dňa 30.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940451 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1.,Bratislava 824 12 |
31322832 | servis, tankovanie 10/2019 - II. | 1158,56 vrátane DPH |
Zmluva pre používanie Slovnaft karty Reg. Č. 002863/73120/2040 | 06.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940450 | Magna Energia a.s Nitrianska 7555/18., Piešťany 921 01 |
35743565 | spotreba plynu 11/2019 | 1018,84 vrátane DPH |
Zmluva č. 160/OVS/2015 z 30.4.2015 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940449 | Evrofin s.r.o. Jarošova 1., Bratislava 831 03 |
44563485 | doprava k servisu | 177,66 vrátane DPH |
88/2019 zo dňa 30.10.2019 | 06.11.2019 | 11.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940448 | PRB Company s.r.o. Čučmianska dlhá 21., Rožňava 048 01 |
51336618 | kávovar DeLonghi | 649,00 vrátane DPH |
81/2019 zo dňa 28.10.2019 | 05.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940447 | Obec Plešivec Čsl. Armády 1., Plešivec 049 11 |
00328642 | nájomné, vodné, stočné 10/2019 | 151,20 vrátane DPH |
Zmluva 371/143/2015 zo dňa 23.11.2015 | 05.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940446 | ČOP-MED s.r.o. Jovická 8., Rožňava 048 01 |
47069937 | zdravotné výkony | 41,82 vrátane DPH |
04.11.2019 | 06.11.2019 | 4.12.2019 | ||
1431940445 | Atalian SK s.r.o.- AB-Facility Bajkalská 19B.,Bratislava 2 821 01 |
44390823 | upratovacie práce 10/2019 | 1589,27 vrátane DPH |
Real. Zmluva č.197/143/2018 zo dňa 15.5.2018 | 04.11.2019 | 15.11.2019 | 4.12.2019 | |
1431940444 | BCF s.r.o. Zvolenská cesta 14., Banská Bystrica 974 05 |
36597007 | spotreba elektriny 9/2019 Plešivec | 30,48 vrátane DPH |
Zmluva č. 344/OVS/2017 zo dňa 15.10.2017 | 31.10.2019 | 11.11.2019 | 4.12.2019 |